Rekap SPM Tanggal 5 Nop 2009
Sebagai informasi dalam pelaksanaan realisasi berdasarkan SPM yang telah diterbitkan pada hari ini, jumlah SPM yang diterbitkan yakni sebanyak 30 Nomor dengan nilai total pembayaran Rp. 898.204.050,- (Delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus empat ribu lima puluh rupiah):
| NO. | BKPK | SUMBER DANA | BENDAHARA/PENERIMA | NO. SPM | TGL. SPM | NILAI SPM | URAIAN PEMBAYARAN |
| 1 | 5231 | PNP | CV.Andza 2 Raya, | 02316/PNP/LS/FT | 05/11/2009 | 12.182.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pemeliharaan/perbaikan AC, komputer,listrik dll sesuai kontrak no.24/PRLT/SPK/PNP/FT-Unand/2009 tanggal 21 Juli 2009. Nilai kontrak Rp.12.182.000,- |
| 2 | 5211 | PNP | CV.KURNIA AGUNG, | 02317/PNP/LS/Faperta | 05/11/2009 | 49.963.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan keperluan sehari-hari perkantoran Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian sesuai kontrak nomor 37/BPPT/SPK/PNBP/Faperta-UA/2009 tanggal 3 September 2009. Nilai kontrak Rp.49.963.000,- |
| 3 | 5321 | PNP | CV.GEHA PRATAMA, | 02318/PNP/LS/FE | 05/11/2009 | 7.507.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan Wireless TOA Program S1 Reguler Fakultas Ekonomi sesuai kontrak nomor 22/PRLT/SPK/PNP/FE/Unand/2009 tanggal 8 September 2009. Nilai kontrak Rp.7.507.000,- |
| 4 | 5211 | PNP | CV.GEHA PRATAMA, | 02319/PNP/LS/FE | 05/11/2009 | 49.535.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan bahan untuk pelaksanaan Tupoksi Program S1 Reguler Fakultas Ekonomi sesuai kontrak nomor 2/BBPT/SPK/PNP/FE/Unand/2009 tanggal 20 April 2009. Nilai kontrak Rp.49.535.000,- |
| 5 | 5231 | PNP | PT.PUTRASUKA INDONUSA, | 02320/PNP/LS/FE | 05/11/2009 | 2.790.000 | Pembayaran pengadaan premium Bulan September 2009 untuk keperluan Prog.D.III Reguler Mandiri Fak.Ekonomi sesuai SPK No:02/SPK/PPB/D.III.RM/II/FEUA/2009 Tanggal 3 Agustus 2009. Nilai SPK Rp 13.950.000,- |
| 6 | 5211 | PNP | CV.YANIKA TEKNIK, | 02321/PNP/LS/FE | 05/11/2009 | 39.587.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan bahan untuk pelaksanaan Tupoksi Prog. MM Fakultas Ekonomi sesuai kontrak nomor 9/BBPT/SPK/PNP/FE/Unand/2009 tanggal 1 Juni 2009. Nilai kontrak Rp.39.587.000,- |
| 7 | 5231 | PNP | SPBU Swastanisasi 14.251.518 - | 02322/PNP/LS/Rek 2 | 05/11/2009 | 27.247.500 | Pembayaran lunas (100%) atas pengadaan premium untuk keperluan kendaraan dinas KPTU bulan Juni 2009 sesuai SPK Tanggal 8 Juni 2009 Nomor 17/PRM/KPTU/PNP/UNAND-2009.Nilai SPK Rp.27.247.500,- |
| 8 | 5211 | PNP | CV.AKASIA - | 02323/PNP/LS/Rek 2 | 05/11/2009 | 89.273.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan keperluan sehari-hari perkantoran Rektorat sesuai kontrak nomor 113/BBPT/Kontrak/PNP/Unand/2009 tanggal 22 Juni 2009. Nilai kontrak Rp.89.273.000,- |
| 9 | 5361 | PNP | CV.Memory Computer, | 02324/PNP/LS/FE | 05/11/2009 | 24.750.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Fakultas Ekonomi Unand sesuai kontrak nomor 23/BBPT/SPK/PNP/FE/Unand/2009 tanggal 10 September 2009. Nilai kontrak Rp.24.750.000,- |
| 10 | 5231 | PNP | SPBU Swastanisasi 14.251.518 - | 02325/PNP/LS/Rek 2 | 05/11/2009 | 27.000.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pengadaan premium untuk keperluan kendaraan dinas KPTU bulan Juli 2009 sesuai SPK Tanggal 6 Juli 2009 Nomor 21/PRM/KPTU/PNP/UNAND-2009.Nilai SPK Rp.27.000.000,- |
| 11 | 5231 | PNP | SPBU Swastanisasi 14.251.518 - | 02326/PNP/LS/Rek 2 | 05/11/2009 | 28.755.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pengadaan premium untuk keperluan kendaraan dinas KPTU bulan Agustus 2009 sesuai SPK Tanggal 6 Agustus 2009 Nomor 26/PRM/KPTU/PNP/UNAND-2009.Nilai SPK Rp.28.755.000,- |
| 12 | 5211 | PNP | CV.Syafri Tailor, | 02327/PNP/LS/FT | 05/11/2009 | 39.776.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan pakaian dinas Fakultas Teknik sesuai kontrak nomor 18/BBPT/SPK/PNP/FT-Unand/2009 tanggal 15 Juni 2009. Nilai kontrak Rp.39.776.000,- |
| 13 | 5211 | PNP | CV.Rezeki Palito Mandiri, | 02328/PNP/LS/FT | 05/11/2009 | 9.968.750 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan konsumsi untuk pelaksanaan kegiatan Wisuda I TA 2009/2010 Fakultas Teknik Unand sesuai kontrak nomor 26/BBPT/SPK/FT/PNP/Unand-2009 tanggal 14 Agustus 2009. Nilai kontrak Rp.9.968.750,- |
| 14 | 5211 | PNP | CV.PRIMA UTAMA, | 02329/PNP/LS/Faperta | 05/11/2009 | 40.113.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan keperluan sehari-hari perkantoran Fakultas Ekonomi sesuai kontrak nomor 38/BPPT/SPK/PNBP/Faperta-UA/2009 tanggal 7 September 2009. Nilai kontrak Rp.40.113.000,- |
| 15 | 5231 | PNP | SPBU Swastanisasi 14.251.518 - | 02330/PNP/LS/Rek 2 | 05/11/2009 | 28.755.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pengadaan premium untuk keperluan dinas KPTU bulan September 2009 sesuai SPK Tanggal 8 September 2009 Nomor 32/PRM/KPTU/PNP/UNAND-2009.Nilai SPK Rp.28.800.000,- |
| 16 | 5211 | PNP | CV. ARO, | 02331/PNP/LS/FE | 05/11/2009 | 44.462.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan pakaian dinas pimpinan dan tenaga kependidikan Fakultas Ekonomi sesuai SPK nomor 17/BBPT/SPK/PNP/FE/Unand/2009 tanggal 10 Agustus 2009. Nilai kontrak Rp.44.462.000,- |
| 17 | 5211 | PNP | CV.BUDHI AGUNG MANDIRI, | 02332/PNP/LS/Faperta | 05/11/2009 | 49.964.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan keperluan sehari-hari perkantoran Fak.Pertanian sesuai SPK Nomor 39/BPPT/SPK/PNBP/Faperta-UA/2009 Tanggal 8 September 2009.Nilai SPK Rp.49.964.000,- |
| 18 | 5211 | PNP | CV.DUA DARA, | 02333/PNP/LS/FE | 05/11/2009 | 39.733.000 | Pembayaran lunas (100%) atas Pengadaan bahan untuk pelaksanaan Tupoksi Program D III Reguler Mandiri Fakultas Ekonomi Nomor 19/BBPT/SPK/PNP/FE/Unand/2009 Tanggal 14 Agustus 2009. Nilai SPK Rp.39.733.000,- |
| 19 | 5231 | PNP | SPBU Swastanisasi 14.251.518 - | 02334/PNP/LS/Rek 2 | 05/11/2009 | 28.755.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pengadaan premium untuk keperluan kendaraan dinas KPTU bulan Oktober 2009 sesuai SPK Tanggal 7 Oktober 2009 Nomor 38/PRM/KPTU/PNP/UNAND-2009.Nilai SPK Rp.28.755.000,- |
| 20 | 5231 | RM | CV.VANIA CIPTA MANDIRI, | 02335/R/LS/Faperta | 05/11/2009 | 33.942.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pemeliharaan/pembersihan Gedung Fakultas Pertanian Bulan Sept s/d Okt 2009 sesuai SPK Tanggal 1 September 2009 No:40/PLK/SPK/Pemb/RM/UA-Faperta/2009.Nilai SPK Rp.33.942.000,- |
| 21 | 5211 | RM | Bendahara Pengeluaran Universitas Andalas | 02336/R/H/LS/Rek 2 | 05/11/2009 | 23.600.000 | Pembayaran belanja honorarium bulan September s/d Oktober 2009 pada KPTU. |
| 22 | 5123 | PNP | Bendahara Pengeluaran Universitas Andalas | 02337/PNP/V/LS/FT | 05/11/2009 | 3.325.000 | Pembayaran belanja vakasi Penguji Sidang Jurusan Teknik Lingkungan, Teknik Industri,dan Teknik Elektro bulan Maret s/d Juli 2009 pada Fakultas Teknik. |
| 23 | 5212 | PNP | Bendahara Pengeluaran Universitas Andalas | 02338/PNP/H/LS/Rek 1 | 05/11/2009 | 12.250.000 | Pembayaran honorarium penyusunan laporan dan evaluasi beasiswa dosen studi lanjut S2/S3 tahun 2009 (tanggal 4 Juli s/d 28 Agustus 2009) pada Bidang I. |
| 24 | 5121 | PNP | Bendahara Pengeluaran Universitas Andalas | 02339/PNP/H/LS/Rek 1 | 05/11/2009 | 7.600.000 | Pembayaran uang lelah pelayanan hari Sabtu dan sore Perpustakaan bulan Juli s/d Agustus 2009 pada Bidang 1. |
| 25 | 5212 | PNP | Bendahara Pengeluaran Universitas Andalas | 02340/PNP/H/LS/Rek I | 05/11/2009 | 63.100.000 | Pembayaran honorarium tim pengelola, operator, tim finishing dan penaggungjawab program studi pembuatan data Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) tgl 1 Agustus s/d 30 September 2009 pada Bidang I |
| 26 | 5121 | PNP | Bendahara Pengeluaran Universitas Andalas | 02341/PNP/H/LS/Rek 2 | 05/11/2009 | 51.275.000 | Pembayaran belanja honorarium bulan Januari s/d Agustus 2009 pada KPTU. |
| 27 | 5241 | PNP | Bendahara Pengeluaran Universitas Andalas | 02342/PNP/LS/FK | 05/11/2009 | 17.870.300 | Pembayaran biaya perjalanan dinas pada Fak.Kedokteran |
| 28 | 5231 | RM | CV.Andalas Enam Tiga, | 02343/EP/LS/Rek 2 | 05/11/2009 | 7.089.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pemeliharaan kendaraan dinas Fak.Teknik sesuai SPK No.50/BBPT/SPK/RM/FT-Unand/2009 Tgl.12 Oktober 2009.Nilai SPK Rp 7.089.000,- |
| 29 | 5212 | PNP | Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas | 02344/PNP/LS/LPM | 05/11/2009 | 25.000.000 | Pembayaran lunas (100%) pekerjaan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Univ.Andalas sesuai SPK nomor 647/H.16/PM/DIPA/X/2009 tanggal 5 oktober 2009. Nilai SPK Rp. 25.000.000,- |
| 30 | 5231 | PNP | PT.SALSABEEL, | 02345/PNP/LS/FT | 05/11/2009 | 13.036.500 | Pembayaran premium bulan Oktober 2009 keperluan Fak.Teknik sesuai SPK nomor 002/PRLT/SPK/FT/PNP/Unand-2009 tanggal 2 Februari 2009. Nilai SPK Rp.13.036.500,- |
| TOTAL | 898.204.050 |
Demikian disampaikan.
Terimakasih
Tim Monev
| NO. | BKPK | BEBAN | CARA TARIK | SUMBER DANA | NO. SPM | TGL. SPM | NILAI SPM | URAIAN PEMBAYARAN |
| 1 | 5231 | D | 0 | 05 | 02316/PNP/LS/FT | 05/11/2009 | 12.182.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pemeliharaan/perbaikan AC, komputer,listrik dll sesuai kontrak no.24/PRLT/SPK/PNP/FT-Unand/2009 tanggal 21 Juli 2009. Nilai kontrak Rp.12.182.000,- |
| 2 | 5211 | D | 0 | 05 | 02317/PNP/LS/Faperta | 05/11/2009 | 49.963.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan keperluan sehari-hari perkantoran Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian sesuai kontrak nomor 37/BPPT/SPK/PNBP/Faperta-UA/2009 tanggal 3 September 2009. Nilai kontrak Rp.49.963.000,- |
| 3 | 5321 | D | 0 | 05 | 02318/PNP/LS/FE | 05/11/2009 | 7.507.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan Wireless TOA Program S1 Reguler Fakultas Ekonomi sesuai kontrak nomor 22/PRLT/SPK/PNP/FE/Unand/2009 tanggal 8 September 2009. Nilai kontrak Rp.7.507.000,- |
| 4 | 5211 | D | 0 | 05 | 02319/PNP/LS/FE | 05/11/2009 | 49.535.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan bahan untuk pelaksanaan Tupoksi Program S1 Reguler Fakultas Ekonomi sesuai kontrak nomor 2/BBPT/SPK/PNP/FE/Unand/2009 tanggal 20 April 2009. Nilai kontrak Rp.49.535.000,- |
| 5 | 5231 | D | 0 | 05 | 02320/PNP/LS/FE | 05/11/2009 | 2.790.000 | Pembayaran pengadaan premium Bulan September 2009 untuk keperluan Prog.D.III Reguler Mandiri Fak.Ekonomi sesuai SPK No:02/SPK/PPB/D.III.RM/II/FEUA/2009 Tanggal 3 Agustus 2009. Nilai SPK Rp 13.950.000,- |
| 6 | 5211 | D | 0 | 05 | 02321/PNP/LS/FE | 05/11/2009 | 39.587.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan bahan untuk pelaksanaan Tupoksi Prog. MM Fakultas Ekonomi sesuai kontrak nomor 9/BBPT/SPK/PNP/FE/Unand/2009 tanggal 1 Juni 2009. Nilai kontrak Rp.39.587.000,- |
| 7 | 5231 | D | 0 | 05 | 02322/PNP/LS/Rek 2 | 05/11/2009 | 27.247.500 | Pembayaran lunas (100%) atas pengadaan premium untuk keperluan kendaraan dinas KPTU bulan Juni 2009 sesuai SPK Tanggal 8 Juni 2009 Nomor 17/PRM/KPTU/PNP/UNAND-2009.Nilai SPK Rp.27.247.500,- |
| 8 | 5211 | D | 0 | 05 | 02323/PNP/LS/Rek 2 | 05/11/2009 | 89.273.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan keperluan sehari-hari perkantoran Rektorat sesuai kontrak nomor 113/BBPT/Kontrak/PNP/Unand/2009 tanggal 22 Juni 2009. Nilai kontrak Rp.89.273.000,- |
| 9 | 5361 | D | 0 | 05 | 02324/PNP/LS/FE | 05/11/2009 | 24.750.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Fakultas Ekonomi Unand sesuai kontrak nomor 23/BBPT/SPK/PNP/FE/Unand/2009 tanggal 10 September 2009. Nilai kontrak Rp.24.750.000,- |
| 10 | 5231 | D | 0 | 05 | 02325/PNP/LS/Rek 2 | 05/11/2009 | 27.000.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pengadaan premium untuk keperluan kendaraan dinas KPTU bulan Juli 2009 sesuai SPK Tanggal 6 Juli 2009 Nomor 21/PRM/KPTU/PNP/UNAND-2009.Nilai SPK Rp.27.000.000,- |
| 11 | 5231 | D | 0 | 05 | 02326/PNP/LS/Rek 2 | 05/11/2009 | 28.755.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pengadaan premium untuk keperluan kendaraan dinas KPTU bulan Agustus 2009 sesuai SPK Tanggal 6 Agustus 2009 Nomor 26/PRM/KPTU/PNP/UNAND-2009.Nilai SPK Rp.28.755.000,- |
| 12 | 5211 | D | 0 | 05 | 02327/PNP/LS/FT | 05/11/2009 | 39.776.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan pakaian dinas Fakultas Teknik sesuai kontrak nomor 18/BBPT/SPK/PNP/FT-Unand/2009 tanggal 15 Juni 2009. Nilai kontrak Rp.39.776.000,- |
| 13 | 5211 | D | 0 | 05 | 02328/PNP/LS/FT | 05/11/2009 | 9.968.750 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan konsumsi untuk pelaksanaan kegiatan Wisuda I TA 2009/2010 Fakultas Teknik Unand sesuai kontrak nomor 26/BBPT/SPK/FT/PNP/Unand-2009 tanggal 14 Agustus 2009. Nilai kontrak Rp.9.968.750,- |
| 14 | 5211 | D | 0 | 05 | 02329/PNP/LS/Faperta | 05/11/2009 | 40.113.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan keperluan sehari-hari perkantoran Fakultas Ekonomi sesuai kontrak nomor 38/BPPT/SPK/PNBP/Faperta-UA/2009 tanggal 7 September 2009. Nilai kontrak Rp.40.113.000,- |
| 15 | 5231 | D | 0 | 05 | 02330/PNP/LS/Rek 2 | 05/11/2009 | 28.755.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pengadaan premium untuk keperluan dinas KPTU bulan September 2009 sesuai SPK Tanggal 8 September 2009 Nomor 32/PRM/KPTU/PNP/UNAND-2009.Nilai SPK Rp.28.800.000,- |
| 16 | 5211 | D | 0 | 05 | 02331/PNP/LS/FE | 05/11/2009 | 44.462.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan pakaian dinas pimpinan dan tenaga kependidikan Fakultas Ekonomi sesuai SPK nomor 17/BBPT/SPK/PNP/FE/Unand/2009 tanggal 10 Agustus 2009. Nilai kontrak Rp.44.462.000,- |
| 17 | 5211 | D | 0 | 05 | 02332/PNP/LS/Faperta | 05/11/2009 | 49.964.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan keperluan sehari-hari perkantoran Fak.Pertanian sesuai SPK Nomor 39/BPPT/SPK/PNBP/Faperta-UA/2009 Tanggal 8 September 2009.Nilai SPK Rp.49.964.000,- |
| 18 | 5211 | D | 0 | 05 | 02333/PNP/LS/FE | 05/11/2009 | 39.733.000 | Pembayaran lunas (100%) atas Pengadaan bahan untuk pelaksanaan Tupoksi Program D III Reguler Mandiri Fakultas Ekonomi Nomor 19/BBPT/SPK/PNP/FE/Unand/2009 Tanggal 14 Agustus 2009. Nilai SPK Rp.39.733.000,- |
| 19 | 5231 | D | 0 | 05 | 02334/PNP/LS/Rek 2 | 05/11/2009 | 28.755.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pengadaan premium untuk keperluan kendaraan dinas KPTU bulan Oktober 2009 sesuai SPK Tanggal 7 Oktober 2009 Nomor 38/PRM/KPTU/PNP/UNAND-2009.Nilai SPK Rp.28.755.000,- |
| 20 | 5231 | A | 0 | 01 | 02335/R/LS/Faperta | 05/11/2009 | 33.942.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pemeliharaan/pembersihan Gedung Fakultas Pertanian Bulan Sept s/d Okt 2009 sesuai SPK Tanggal 1 September 2009 No:40/PLK/SPK/Pemb/RM/UA-Faperta/2009.Nilai SPK Rp.33.942.000,- |
| 21 | 5211 | A | 0 | 01 | 02336/R/H/LS/Rek 2 | 05/11/2009 | 23.600.000 | Pembayaran belanja honorarium bulan September s/d Oktober 2009 pada KPTU. |
| 22 | 5123 | D | 0 | 05 | 02337/PNP/V/LS/FT | 05/11/2009 | 3.325.000 | Pembayaran belanja vakasi Penguji Sidang Jurusan Teknik Lingkungan, Teknik Industri,dan Teknik Elektro bulan Maret s/d Juli 2009 pada Fakultas Teknik. |
| 23 | 5212 | D | 0 | 05 | 02338/PNP/H/LS/Rek 1 | 05/11/2009 | 12.250.000 | Pembayaran honorarium penyusunan laporan dan evaluasi beasiswa dosen studi lanjut S2/S3 tahun 2009 (tanggal 4 Juli s/d 28 Agustus 2009) pada Bidang I. |
| 24 | 5121 | D | 0 | 05 | 02339/PNP/H/LS/Rek 1 | 05/11/2009 | 7.600.000 | Pembayaran uang lelah pelayanan hari Sabtu dan sore Perpustakaan bulan Juli s/d Agustus 2009 pada Bidang 1. |
| 25 | 5212 | D | 0 | 05 | 02340/PNP/H/LS/Rek I | 05/11/2009 | 63.100.000 | Pembayaran honorarium tim pengelola, operator, tim finishing dan penaggungjawab program studi pembuatan data Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) tgl 1 Agustus s/d 30 September 2009 pada Bidang I |
| 26 | 5121 | D | 0 | 05 | 02341/PNP/H/LS/Rek 2 | 05/11/2009 | 51.275.000 | Pembayaran belanja honorarium bulan Januari s/d Agustus 2009 pada KPTU. |
| 27 | 5241 | D | 0 | 05 | 02342/PNP/LS/FK | 05/11/2009 | 17.870.300 | Pembayaran biaya perjalanan dinas pada Fak.Kedokteran |
| 28 | 5231 | A | 0 | 01 | 02343/EP/LS/Rek 2 | 05/11/2009 | 7.089.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pemeliharaan kendaraan dinas Fak.Teknik sesuai SPK No.50/BBPT/SPK/RM/FT-Unand/2009 Tgl.12 Oktober 2009.Nilai SPK Rp 7.089.000,- |
| 29 | 5212 | D | 0 | 05 | 02344/PNP/LS/LPM | 05/11/2009 | 25.000.000 | Pembayaran lunas (100%) pekerjaan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Univ.Andalas sesuai SPK nomor 647/H.16/PM/DIPA/X/2009 tanggal 5 oktober 2009. Nilai SPK Rp. 25.000.000,- |
| 30 | 5231 | D | 0 | 05 | 02345/PNP/LS/FT | 05/11/2009 | 13.036.500 | Pembayaran premium bulan Oktober 2009 keperluan Fak.Teknik sesuai SPK nomor 002/PRLT/SPK/FT/PNP/Unand-2009 tanggal 2 Februari 2009. Nilai SPK Rp.13.036.500,- |
| TOTAL | 898.204.050 |
Tanggal 6 September 2009
Berikut rekap SPM hari ini:
| NO. | FAK/UNIT | NO. SPM | TGL. SPM | NILAI SPM (Rp) | URAIAN PEMBAYARAN |
| 1 | Fakultas Kedokteran Mandiri | 01690/PNP/H/LS/FK-M | 06/09/2009 | 28.980.000 | Pembayaran belanja honorarium bulan April s/d Juni 2009 dan Agustus 2009 pada Program KUTPM Fak.Kedokteran |
| 2 | Fakultas Ekonomi | 01691/PNP/H/LS/FE | 06/09/2009 | 8.000.000 | Pembayaran belanja honorarium bulan Juli & Agustus 2009 pada Program MM Fakultas Ekonomi |
| 3 | Fakultas Kedokteran Mandiri | 01692/PNP/H/LS/FK-M | 06/09/2009 | 26.115.000 | Pembayaran belanja honorarium bulan Juli dan Agustus 2009 pada Kelas Mandiri-Malaysia Fak.Kedokteran |
| 4 | Fakultas Ekonomi | 01693/PNP/H/LS/FE | 06/09/2009 | 11.302.000 | Pembayaran belanja honorarium bulan Agustus 2009 pada Prog. Internasional Fak.Ekonomi |
| 5 | Fakultas Ekonomi | 01694/PNP/H/LS/FE | 06/09/2009 | 35.340.000 | Pembayaran belanja honorarium bulan Agustus 2009 pada Prog.MM Fak.Ekonomi |
| 6 | Fakultas Ekonomi | 01695/PNP/H/LS/FE-R | 06/09/2009 | 16.906.500 | Penmmbayaran belanja honorarium Bulan Agustus 2009 pada Program Magister Manajemen Fak.Ekonomi |
| 7 | Fakultas Ekonomi | 01696/PNP/H/LS/FE | 06/09/2009 | 32.569.500 | Pembayaran belanja honorarium bulan Agustus 2009 dan Semester genap 2008/2009 pada Fak.Ekonomi |
| 8 | Pascasarjana | 01697/PNP/H/LS/PS | 06/09/2009 | 74.172.600 | Pembayaran belanja honorarium bulan April s/d Agustus 2009 pada Pascasarjana |
| 9 | Fakultas Kedokteran | 01698/PNP/H/LS/FK-R | 06/09/2009 | 71.416.000 | Pembayaran belanja honorarium Bulan Januari s.d Agustus 2009 pada Fak.Kedokteran |
Demikian, Terimakasih
Tim Monev
Tanggal 4 September 2009
Berikut rekap SPM hari ini:
| NO. | FAK/UNIT | NO. SPM | TGL. SPM | NILAI SPM (Rp) | URAIAN PEMBAYARAN |
| 1 | Bidang Administrasi Umum dan Keuangan | 01667/PNP/H/LS/Rek 2 | 04/09/2009 | 8.750.500 | Pembayaran belanja honorarium Pengelola Balai Pengobatan Bulan Juni s/d Juli 2009 pada KPTU |
| 2 | Fakultas Teknik Mandiri | 01668/PNP/H/LS/FT-M | 04/09/2009 | 51.525.000 | Pembayaran belanja honorarium Bulan Februari,Maret,Juni dan Juli 2009 pada Jurusan Teknik Sipil Fak.Teknik Mandiri |
| 3 | Fakultas Kedokteran Mandiri | 01669/PNP/LS/FK-M | 04/09/2009 | 97.458.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pemeliharaan gedung-gedung Fak.Kedokteran sesuai kontrak 62/PLK/Kontrak/Pemb/PNP/FK-UNAND/2009 Tanggal 12 Mei 2009.Nilai kontrak Rp.97.458.000,- |
| 4 | Fakultas Teknik | 01670/PNP/LS/FT-R | 04/09/2009 | 31.130.000 | Pembayaran lunas (100%) atas Pengadaan Meubelair Fak.Teknik sesuai SPK Nomor 19/PRLT/SPK/PNP/FT-UNAND/2009 Tanggal 6 Juli 2009.Nilai SPK Rp.31.130.000,- |
| 5 | Bidang Administrasi Umum dan Keuangan | 01671/PNP/LS/Rek 2 | 04/09/2009 | 28.463.000 | Pembayaran lunas (100%) pengadaan peralatan penunjang manajemen kantor PHKI Unand (laptop,printer) sesuai SPK tanggal 10 Juni 2009 nomor 102/PRLT/SPK/PNP/Unand/2009.Nilai SPK Rp.28.463.000,- |
| 6 | FISIP Mandiri | 01672/PNP/V/LS/FISIP-M | 04/09/2009 | 1.902.500 | Pembayaran belanja vakasi Bulan Agustus 2009 pada Jurusan Ilmu Politik Fak.ISIP Mandiri |
| 7 | Fakultas Ekonomi | 01673/PNP/LS/FE | 04/09/2009 | 49.632.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan modul praktikum Prog. DIII Fak.Ekonomi sesuai SPK No.10/BBPT/SPK/PNP/FE/Unand/2009 Tgl.8 Juni 2009.Nilai SPK Rp 49.632.000,- |
| 8 | Fakultas Teknologi Pertanain | 01674/PNP/LS/FTP | 04/09/2009 | 14.811.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan peralatan inventaris kantor Fak.Teknologi Pertanian sesuai SPK tanggal 24 April 2009 nomor 05/PRLT/SPK/PNBP/Fateta-UA/2009.Nilai SPK Rp 14.811.000,- |
| 9 | Fakultas Teknik | 01675/PNP/LS/FT | 04/09/2009 | 15.610.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pemeliharaan kendaraan dinas Fak.Teknik sesuai SPK No.21/BBPT/SPK/PNP/FT-Unand/2009 Tgl.15 Juni 2009.Nilai SPK Rp 15.610.000,- |
| 10 | Fakultas Ekonomi Mandiri | 01676/PNP/LS/FE-M | 04/09/2009 | 2.790.000 | Pembayaran pengadaan premium Bulan Agustus 2009 untuk keperluan Prog.D.III Fak.Ekonomi sesuai SPK No:02/SPK/PPB/D.III.RM/II/FEUA/2009 Tanggal 3 Agustus 2009.Nilai SPK Rp 13.950.000,- |
| 11 | Pascasarjana | 01677/PNP/LS/PS | 04/09/2009 | 59.400.000 | Pembayaran lunas (100%) atas rehab ruang pimpinan Prog.Pascasarjana sesuai kontak No.08/PLK/Kontrak/Pemb/PNP/PS-UNAND/2009 Tgl.1 Mei 2009. Nilai kontrak Rp 59.400.000,- |
| 12 | Pascasarjana | 01678/PNP/LS/PS | 04/09/2009 | 71.720.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pengadaan laptop ruang Prodi Pascasarjana sesuai Kontrak No.07/PRLT/Kontrak/PNP/PS-Unand/2009 Tgl.5 Maret 2009. Nilai Kontrak Rp 71.720.000,- |
| 13 | Fakultas Teknik | 01679/PNP/LS/FT-R | 04/09/2009 | 46.860.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pengadaan keperluan sehari-hari perkantoran Fak.Teknik sesuai SPK No.14/BBPT/SPK/PNP/FT-UNAND/2009 Tanggal 15 Juni 2009.Nilai SPK Rp.46.860.000,- |
| 14 | Fakultas Ekonomi | 01680/PNP/LS/FE | 04/09/2009 | 29.865.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan AC Fak.Ekonomi Unand sesuai SPK No.12/PRLT/SPK/PNP/FE/Unand/2009 Tgl.24 Juni 2009.Nilai SPK Rp 29.865.000,- |
| 15 | Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) | 01681/PNP/LS/LPM | 04/09/2009 | 21.945.000 | Pembayaran belanja honorarium kegiatan-kegiatan tanggal 17 Juli s/d 30 Juli 2009 pada Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat |
| 16 | Fakultas Kedokteran | 01682/PNP/LS/FK-R | 04/09/2009 | 6.322.000 | Pembayaran belanja perjalanan dinas pada PSIKM Fak.Kedokteran |
| 17 | FMIPA | 01683/PNP/LS/FMIPA-R | 04/09/2009 | 2.700.000 | Pembayaran pengadaan premium bulan Juli s/d Agustus 2009 (2 bulan) untuk keperluan Program Reguler Mandiri Jur.Biologi Fak.MIPA sesuai SPK No.07/PRLT/SPK/FMIPA/PNBP/UNAND-2009 Tgl.4 Maret 2009.Nilai SPK Rp.13.500.000,- |
| 18 | FMIPA | 01684/PNP/LS/FMIPA-M | 04/09/2009 | 2.700.000 | Pembayaran pengadaan premium bulan Juli s/d Agustus 2009 (2 bulan) untuk keperluan Program Reguler Mandiri Jur.Matematika Fak.MIPA sesuai SPK No.08/PRLT/SPK/FMIPA/PNBP/UNAND-2009 Tgl.4 Maret 2009.Nilai SPK Rp.13.500.000,- |
| 19 | Fakultas Kedokteran | 01685/PNP/LS/FK-R | 04/09/2009 | 5.500.000 | Pembayaran bantuan biaya pendidikan S.3 dosen pada PSIKM Fak.Kedokteran |
| 20 | Fakultas Kedokteran | 01686/PNP/LS/FK-R | 04/09/2009 | 4.000.000 | Pembayaran bantua penelitian dosen pada PSIKM Fak.Kedokteran |
| 21 | Fakultas Kedokteran Mandiri | 01687/PNP/LS/FK-M | 04/09/2009 | 24.000.000 | Pembayaran bantuan pendidikan staf pengajar pada Kelas Mandiri Malaysia Fak.Kedokteran |
| 22 | Bidang Administrasi Umum dan Keuangan | 01688/PNP/LS/Rek 2 | 04/09/2009 | 12.500.000 | Pembayaran bantuan biaya pendidikan (awal keberangkatan S2/S3) staf pengajar pada KPTU |
| 23 | Bidang Administrasi Umum dan Keuangan | 01689/EP/LS/Rek 2 | 04/09/2009 | 34.100.000 | Pembayaran belanja honorarium Tim Koordinasi dan Pekerja Kebun Sawit Bulan Juli s/d Agustus 2009 pada KPTU |
Demikian, Terimakasih atas kunjungannya.
Tim Monev
Tanggal 3 September 2009
Berikut daftar SPM yang telah diterbitkan pada hari ini:
| NO. | FAK/UNIT | NO. SPM | TGL. SPM | NILAI SPM (Rp) | URAIAN PEMBAYARAN |
| 1 | Fakultas Teknik Mandiri | 01657/PNP/LS/FT-M | 03/09/2009 | 83.297.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pengadaan komputer/laptop Reguler Mandiri Teknik Mesn Fak.Teknik sesuai kontrak No:13/BBPT/Kontrak/PNP/FT-UNAND/2009 Tanggal 14 April 2009.Nilai kontrak Rp.83.297.000,- |
| 2 | Bidang Administrasi Umum dan Keuangan | 01658/PNP/LS/Rek 2 | 03/09/2009 | 46.200.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan Pengadaan blanko ijazah dan duplikat Tahun 2009 sesuai SPK No:07/BBPT/SPK/PNP/UNAND/2009 Tanggal 6 Februari 2009.Nilai SPK Rp.46.200.000,- |
| 3 | Bidang Administrasi Umum dan Keuangan | 01659/PNP/LS/Rek 2 | 03/09/2009 | 98.450.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pengadaan rak dan Counter Sirkulasi Perpustakaan Pusat sesuai Kontrak No.90/PRLT/Kontrak/PNP/Unand/2009 Tanggal 8 Juni 2009.Nilai SPK Rp 98.450.000,- |
| 4 | Fakultas Ekonomi | 01660/PNP/LS/FE-R | 03/09/2009 | 3.937.500 | Pembayaran pengadaan premium Bulan Agustus 2009 untuk keperluan Prog.D.III Fak.Ekonomi sesuai SPK No:02/SPK/PPB/D.III.R/II/FEUA/2009 Tanggal 3 Agustus 2009.Nilai SPK Rp 19.687.500,- |
| 5 | Fakultas Kedokteran | 01661/PNP/LS/FK-R | 03/09/2009 | 3.504.206 | Pembayaran belanja perjalanan dinas pada PSPDG Fak.Kedokteran |
| 6 | Bidang I | 01662/PNP/LS/Rek 1 | 03/09/2009 | 17.800.000 | Pembayaran belanja non operasional untuk transportasi Tim Persiapan dan Finalisasi Penyusunan Proposal Pembukaan Kampus II UNAND di Payakumbuh Tanggal 12 Februari s.d 10 Maret 2009 pada Bidang I |
| 7 | Fakultas Farmasi | 01663/PNP/H/LS/FF-M | 03/09/2009 | 41.280.000 | Pembayaran insentif gairah kerja Semester I (Januari s.d Juni 2009) Staf Pengajar dan Tenaga Kependidikan pada Fak.Farmasi Mandiri |
| 8 | Pascasarjana | 01664/PNP/LS/PS | 03/09/2009 | 71.709.000 | Pembayaran lunas (100%) pengadaan LCD ruangan Prodi Pascasarjana sesuai kontrak No.09/PRLT/Kontrak/PNP/PS-Unand/2009 Tanggal 6 Maret 2009.Nilai kontrak Rp 71.709.000,- |
| 9 | Fakultas Hukum | 01665/R/LS/FH-R | 03/09/2009 | 35.400.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pemeliharaan/pembersihan Gedung Fak.Hukum (Bulan Januari s.d. Juni 2009) sesuai SPK Tanggal 2 Januari 2009 Nomor 01/SPK/Pemb/RM/UA-/Fak.Hukum/2009.Nilai SPK Rp 35.400.000,- |
| 10 | Fakultas Hukum | 01666/PNP/H/LS/FH-R | 03/09/2009 | 18.781.530 | Pembayaran belanja honorarium Bulan Juli 2009 pada Fak.Hukum |
Demikian, atas kunjungannya diucapkan terimakasih.
Tim Monev
SPM Tanggal 2 September 2009
Berikut rekapitulasi SPM yang telah diterbitkan pada hari ini:
| NO. | FAK/UNIT | NO. SPM | TGL. SPM | NILAI SPM (Rp) | URAIAN PEMBAYARAN |
| 1 | Fakultas Teknik Mandiri | 01657/PNP/LS/FT-M | 03/09/2009 | 83.297.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pengadaan komputer/laptop Reguler Mandiri Teknik Mesn Fak.Teknik sesuai kontrak No:13/BBPT/Kontrak/PNP/FT-UNAND/2009 Tanggal 14 April 2009.Nilai kontrak Rp.83.297.000,- |
| 2 | Bidang Administrasi Umum dan Keuangan | 01658/PNP/LS/Rek 2 | 03/09/2009 | 46.200.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan Pengadaan blanko ijazah dan duplikat Tahun 2009 sesuai SPK No:07/BBPT/SPK/PNP/UNAND/2009 Tanggal 6 Februari 2009.Nilai SPK Rp.46.200.000,- |
| 3 | Bidang Administrasi Umum dan Keuangan | 01659/PNP/LS/Rek 2 | 03/09/2009 | 98.450.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pengadaan rak dan Counter Sirkulasi Perpustakaan Pusat sesuai Kontrak No.90/PRLT/Kontrak/PNP/Unand/2009 Tanggal 8 Juni 2009.Nilai SPK Rp 98.450.000,- |
| 4 | Fakultas Ekonomi | 01660/PNP/LS/FE-R | 03/09/2009 | 3.937.500 | Pembayaran pengadaan premium Bulan Agustus 2009 untuk keperluan Prog.D.III Fak.Ekonomi sesuai SPK No:02/SPK/PPB/D.III.R/II/FEUA/2009 Tanggal 3 Agustus 2009.Nilai SPK Rp 19.687.500,- |
| 5 | Fakultas Kedokteran | 01661/PNP/LS/FK-R | 03/09/2009 | 3.504.206 | Pembayaran belanja perjalanan dinas pada PSPDG Fak.Kedokteran |
| 6 | Bidang I | 01662/PNP/LS/Rek 1 | 03/09/2009 | 17.800.000 | Pembayaran belanja non operasional untuk transportasi Tim Persiapan dan Finalisasi Penyusunan Proposal Pembukaan Kampus II UNAND di Payakumbuh Tanggal 12 Februari s.d 10 Maret 2009 pada Bidang I |
| 7 | Fakultas Farmasi | 01663/PNP/H/LS/FF-M | 03/09/2009 | 41.280.000 | Pembayaran insentif gairah kerja Semester I (Januari s.d Juni 2009) Staf Pengajar dan Tenaga Kependidikan pada Fak.Farmasi Mandiri |
| 8 | Pascasarjana | 01664/PNP/LS/PS | 03/09/2009 | 71.709.000 | Pembayaran lunas (100%) pengadaan LCD ruangan Prodi Pascasarjana sesuai kontrak No.09/PRLT/Kontrak/PNP/PS-Unand/2009 Tanggal 6 Maret 2009.Nilai kontrak Rp 71.709.000,- |
| 9 | Fakultas Hukum | 01665/R/LS/FH-R | 03/09/2009 | 35.400.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pemeliharaan/pembersihan Gedung Fak.Hukum (Bulan Januari s.d. Juni 2009) sesuai SPK Tanggal 2 Januari 2009 Nomor 01/SPK/Pemb/RM/UA-/Fak.Hukum/2009.Nilai SPK Rp 35.400.000,- |
| 10 | Fakultas Hukum | 01666/PNP/H/LS/FH-R | 03/09/2009 | 18.781.530 | Pembayaran belanja honorarium Bulan Juli 2009 pada Fak.Hukum |
Demikian, terimakasih atas kunjungannya.
Tim Monev
| NO. | FAK/UNIT | NO. SPM | TGL. SPM | NILAI SPM (Rp) | URAIAN PEMBAYARAN |
| 1 | Fakultas Farmasi | 01651/PNP/H/LS/FF-R | 02/09/2009 | 10.600.000 | Pembayaran uang lelah personlia Tim Bimbingan Belajar Mahasiswa Darmasiswa RI awal semester genap Tahun 2009 pada Bidang I |
| 2 | Bidang III | 01652/EP/LS/Rek 3 | 02/09/2009 | 147.500.000 | Pembayaran bantuan mahasiswa berusaha Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Universitas Andalas pada Bidang III |
| 3 | Fakultas Pertanian Mandiri | 01653/PNP/V/LS/Faperta-M | 02/09/2009 | 6.506.000 | Pembayaran belanja vakasi pada bulan Juni dan Juli 2009 pada Fak.Pertanian Mandiri |
| 4 | Fakultas Kedokteran Mandiri | 01654/PNP/V/LS/FK-M | 02/09/2009 | 13.865.000 | Pembayaran belanja vakasi pada Fak.Kedokteran Mandiri |
| 5 | Fakultas Teknik Mandiri | 01655/PNP/H/LS/FT-M | 02/09/2009 | 8.770.000 | Pembayaran belanja honorarium Bulan Juni 2009 pada Jurusan Teknik Elektro Mandiri Fak.Teknik |
| 6 | FISIP | 01656/PNP/LS/FISIP-R | 02/09/2009 | 15.000.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan cetak buku pedoman S1 Fak.ISIP sesuai SPK No.08/BUKU/SPK/PNP/FISIP-UNAND/2009 Tanggal 23 Juli 2009.Nilai SPK Rp.15.000.000,- |
-
Komentar Terakhir
Monev Gravatar
Subbag. Monitoring dan Evaluasi Bagian Keuangan Universitas Andalas PadangMonev RSS
RSS - Posts