1 September 2009

Berikut Rekap SPM yang tebit hari ini:

NO.	FAK/UNIT	NO. SPM	TGL. SPM	NILAI SPM (Rp)	URAIAN PEMBAYARAN
1	KPTU	01639/G-Lembur/LS	01/09/2009	35.508.000	Pembayaran uang lembur Bulan Maret 2009 untuk 24 pegawai pada KPTU
2	KPTU	01640/G-Lembur/LS	01/09/2009	32.556.000	Pembayaran uang lembur Bulan April 2009 untuk 24 pegawai pada KPTU
3	KPTU	01641/G-Lembur/LS	01/09/2009	35.508.000	Pembayaran uang lembur Bulan Mei 2009 untuk 24 pegawai pada KPTU
4	KPTU	01642/G-Lembur/LS	01/09/2009	7.059.500	Pembayaran uang lembur Bulan Juli 2009 untuk 24 pegawai pada KPTU
5	Fakultas Ekonomi Mandiri	01643/PNP/H/LS/FE-M	01/09/2009	74.460.000	Pembayaran belanja honorarium dosen mengajar dan asisten instruktur labor Bulan Juni 2009 pada Fak.Ekonomi Mandiri
6	Bidang I	01644/PNP/LS/Rek 1	01/09/2009	9.300.000	Pembayaran belanja honorarium Panitia Pelaksana dan Narasumber Lokakarya Penyusunan Buku Ajar UNAND Tanggal 4 s.d 5 Agustus 2009 pada Bidang I
7	Bidang I	01645/PNP/LS/Rek 1	01/09/2009	32.300.000	Pembayaran belanja honorarium Tim Persiapan dan Finalisasi Penyusunan Proposal Pembukaan Kampus II UNAND di Payakumbuh Tanggal 2 s.d 10 Maret pada Bidang I
8	Bidang I	01646/PNP/LS/Rek 1	01/09/2009	11.800.000	Pembayaran belanja honorarium Panitia Evaluasi Administrasi dan Visitasi Penilaian Persiapan Pembentukan Program Studi Psikologi UNAND Tanggal 10 s/d 11 Juni 2009 Bidang I
9	Bidang I	01647/PNP/LS/Rek 1	01/09/2009	48.000.000	Pembayaran belanja honorarium Tim Badan Penjamin Mutu Fakultas dan Tim Gugus Kendali Mutu Program Studi diingkungan UNAND Bulan Januari s/d April 2009 pada Bidang I
10	Bidang Administrasi	01648/R/LS/Rek 2	01/09/2009	7.454.000	Pembayaran termyn atas pekerjaan pemeliharaan/pembersihan gedung, kantor,selasar,halaman/taman dan saluran/riol Rektorat bulan Juni 2009 sesuai SPK No.44/PLK/SPK/Pemel/RM/UNAND/2009 Tgl.2 Januari 2009.Nilai SPK Rp.44.722.000,-
11	Bidang I	01649/PNP/LS/Rek 1	01/09/2009	2.290.000	Pembayaran belanja perjalanan dinas pada Bidang I
12	Fakultas Ekonomi	01650/PNP/LS/FE-R	01/09/2009	19.140.000	Pembayaran lunas (100%) atas pengadaan konsumsi Wisuda III Fak.Ekonomi sesuai SPK No:1/BBPT/SPK/PNP/FE/UNAND/2009 Tanggal 3 April 2009.Nilai SPK Rp.19.140.000,-

Terimakasih atas kunjungannya. Salam dari Subbag. Monitoring dan Evaluasi Bag. Keuangan

NO.	FAK/UNIT	NO. SPM	TGL. SPM	NILAI SPM (Rp)	URAIAN PEMBAYARAN
1	Pascasarjana	01623/PNP/LS/PS	31/08/2009	64.691.000	Pembayaran lunas (100%) atas rehabilitasi jalan masuk parkir kendaraan belakang gedung F Program Pascasarjana sesuai kontak Tanggal 24 April 2009 No.04/PLK/Kontrak/Pemb/PNP/PS-UNAND/2009.Nilai kontrak Rp.64.691.000,-
2	Pascasarjana	01624/PNP/LS/PS	31/08/2009	97.892.000	Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan rahab jalan masuk parkir kendaraan gedung Program Pascasarjana sesuai kontrak Tanggal 24 April 2009 No.06/PLK/Kontrak/Pemb/PNP/PS-UNAND/2009.Nilai kontrak Rp.97.892.000,-
3	Fakultas Hukum	01625/PNP/LS/FH-R	31/08/2009	40.524.000	Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan komputer,printer dan UPS Fak.Hukum sesuai SPK No.03/PRLT/SPK/PNP/FHuk-UNAND/2009 Tanggal 11 Maret 2009.Nilai SPK Rp 40.524.000,-
4	Fakultas Ekonomi Mandiri	01626/PNP/H/LS/FE-M	31/08/2009	14.871.000	Pembayaran belanja honorarium Bulan Agustus 2009 pada Program D.III Mandiri Fak.Ekonomi
5	Universitas Andalas	01627/R/GU-P	31/08/2009	73.210.927	Penggantian uang persediaan untuk belanja pemeliharaan
6	Universitas Andalas	01628/R/GU-P	31/08/2009	96.147.820	Penggantian uang persediaan untuk belanja barang operasional
7	FISIP	01629/G-13/LS	31/08/2009	3.078.758	Pembayaran gaji ke-13 Tahun 2009 untuk 2 pegawai/2 jiwa pada Fak.ISIP
8	Fakultas Sastra	01630/G-13/LS	31/08/2009	5.998.324	Pembayaran gaji ke-13 Tahun 2009 untuk 4 pegawai/6 jiwa pada Fak.Sastra
9	FISIP	01631/G-S/LS	31/08/2009	12.669.240	Pembayaran susulan gaji CPNS Bulan Mei s.d Agustus 2009 untuk 2 pegawai/2 jiwa pada Fak.FISIP
10	Fakultas Teknik	01632/EP/LS/FT-R	31/08/2009	695.270.250	Pembayaran termyn I (93,075%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Gedung Jurusan Teknik Lingkungan Fak.Teknik sesuai Kontrak Tanggal 11 Mei 2009 No.43/PLK/Kontrak/Pemb/RM/Unand/2009 Addendum No. 43/PLK/ADD/Pemb/RM/UNAND/2009 Tanggal 1 Juni 2009.Nilai Kontrak setelah addendum Rp. 913.000.000,-
11	Fakultas Sastra	01633/G-Rapel/LS	31/08/2009	20.389.164	Pembayaran kekurangan gaji Bulan Februari 2007 s.d Juli 2009 untuk 8 pegawai pada Fak.Sastra
12	FISIP	01634/G-Rapel/LS	31/08/2009	8.644.710	Pembayaran kekurangan gaji Bulan September 2008 s.d Agustus 2009 untuk 6 pegawai pada Fak.ISIP
13	Fakultas Kedokteran	01635/G-Rapel/LS	31/08/2009	1.121.690	Pembayaran kekurangan gaji Bulan April 2009 untuk 1 pegawai pada pada Fak.Kedokteran
14	Universitas Andalas	01636/EP/GU-P	31/08/2009	29.501.000	Penggantian uang persediaan untuk belanja barang non operasional
15	Fakultas Teknik Mandiri	01637/PNP/V/LS/FT-M	31/08/2009	3.686.000	Pembayaran belanja vakasi pada Jurusan Teknik Mesin Mandiri Fak.Teknik
16	Fakultas Pertanian	01638/G-Lembur/LS	31/08/2009	26.591.500	Pembayaran uang lembur tahunan 2009 untuk 14 pegawai pada Fak.Pertanian