Berikut rekap SPM hari ini: (lebih…)
Posts Tagged ‘Monev’
Tanggal 6 September 2009
Posted: 6 September 2009 in Info SPMTag:Honor, Keuangan, Monev, SPM, UNAND
0
Tanggal 4 September 2009
Posted: 4 September 2009 in Info SPMTag:Honor, Keuangan, Kontrak, LS, Monev, SPM, UNAND
Berikut rekap SPM hari ini:
Tanggal 3 September 2009
Posted: 3 September 2009 in Info SPMTag:Honor, Monev, SPJ, SPK, SPM, UNAND
Berikut daftar SPM yang telah diterbitkan pada hari ini:
Berikut rekapitulasi SPM yang telah diterbitkan pada hari ini: (lebih…)
Berikut Rekap SPM yang tebit hari ini: (lebih…)
Berikut Rekap SPM yang tebit hari ini:
| NO. | FAK/UNIT | NO. SPM | TGL. SPM | NILAI SPM (Rp) | URAIAN PEMBAYARAN |
| 1 | Pascasarjana | 01623/PNP/LS/PS | 31/08/2009 | 64.691.000 | Pembayaran lunas (100%) atas rehabilitasi jalan masuk parkir kendaraan belakang gedung F Program Pascasarjana sesuai kontak Tanggal 24 April 2009 No.04/PLK/Kontrak/Pemb/PNP/PS-UNAND/2009.Nilai kontrak Rp.64.691.000,- |
| 2 | Pascasarjana | 01624/PNP/LS/PS | 31/08/2009 | 97.892.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan rahab jalan masuk parkir kendaraan gedung Program Pascasarjana sesuai kontrak Tanggal 24 April 2009 No.06/PLK/Kontrak/Pemb/PNP/PS-UNAND/2009.Nilai kontrak Rp.97.892.000,- |
| 3 | Fakultas Hukum | 01625/PNP/LS/FH-R | 31/08/2009 | 40.524.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan komputer,printer dan UPS Fak.Hukum sesuai SPK No.03/PRLT/SPK/PNP/FHuk-UNAND/2009 Tanggal 11 Maret 2009.Nilai SPK Rp 40.524.000,- |
| 4 | Fakultas Ekonomi Mandiri | 01626/PNP/H/LS/FE-M | 31/08/2009 | 14.871.000 | Pembayaran belanja honorarium Bulan Agustus 2009 pada Program D.III Mandiri Fak.Ekonomi |
| 5 | Universitas Andalas | 01627/R/GU-P | 31/08/2009 | 73.210.927 | Penggantian uang persediaan untuk belanja pemeliharaan |
| 6 | Universitas Andalas | 01628/R/GU-P | 31/08/2009 | 96.147.820 | Penggantian uang persediaan untuk belanja barang operasional |
| 7 | FISIP | 01629/G-13/LS | 31/08/2009 | 3.078.758 | Pembayaran gaji ke-13 Tahun 2009 untuk 2 pegawai/2 jiwa pada Fak.ISIP |
| 8 | Fakultas Sastra | 01630/G-13/LS | 31/08/2009 | 5.998.324 | Pembayaran gaji ke-13 Tahun 2009 untuk 4 pegawai/6 jiwa pada Fak.Sastra |
| 9 | FISIP | 01631/G-S/LS | 31/08/2009 | 12.669.240 | Pembayaran susulan gaji CPNS Bulan Mei s.d Agustus 2009 untuk 2 pegawai/2 jiwa pada Fak.FISIP |
| 10 | Fakultas Teknik | 01632/EP/LS/FT-R | 31/08/2009 | 695.270.250 | Pembayaran termyn I (93,075%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Gedung Jurusan Teknik Lingkungan Fak.Teknik sesuai Kontrak Tanggal 11 Mei 2009 No.43/PLK/Kontrak/Pemb/RM/Unand/2009 Addendum No. 43/PLK/ADD/Pemb/RM/UNAND/2009 Tanggal 1 Juni 2009.Nilai Kontrak setelah addendum Rp. 913.000.000,- |
| 11 | Fakultas Sastra | 01633/G-Rapel/LS | 31/08/2009 | 20.389.164 | Pembayaran kekurangan gaji Bulan Februari 2007 s.d Juli 2009 untuk 8 pegawai pada Fak.Sastra |
| 12 | FISIP | 01634/G-Rapel/LS | 31/08/2009 | 8.644.710 | Pembayaran kekurangan gaji Bulan September 2008 s.d Agustus 2009 untuk 6 pegawai pada Fak.ISIP |
| 13 | Fakultas Kedokteran | 01635/G-Rapel/LS | 31/08/2009 | 1.121.690 | Pembayaran kekurangan gaji Bulan April 2009 untuk 1 pegawai pada pada Fak.Kedokteran |
| 14 | Universitas Andalas | 01636/EP/GU-P | 31/08/2009 | 29.501.000 | Penggantian uang persediaan untuk belanja barang non operasional |
| 15 | Fakultas Teknik Mandiri | 01637/PNP/V/LS/FT-M | 31/08/2009 | 3.686.000 | Pembayaran belanja vakasi pada Jurusan Teknik Mesin Mandiri Fak.Teknik |
| 16 | Fakultas Pertanian | 01638/G-Lembur/LS | 31/08/2009 | 26.591.500 | Pembayaran uang lembur tahunan 2009 untuk 14 pegawai pada Fak.Pertanian |
Terimakasih atas kunjungannya. Salam dari Subbag. Monitoring dan Evaluasi Bag. Keuangan
Contoh Format Lampiran Daftar Penerima Bantuan/Beasiswa
Posted: 27 Agustus 2009 in PengumumanTag:Bantuan Pendidikan, Beasiswa, Lampiran, Monev, SPM, UNAND
Di informasikan kepada seluruh pengelola keuangan di unit/fakultas di lingkungan Universitas Andalas, bahwa demi kelancaran pengajuan SPM ke KPPN, dalam hal pengajuan SPJ Bantuan Pendidikan/Beasiswa yang disertai daftar lampiran penerima, harus menyertakan juga daftar lampiran penerima dalam bentuk soft copy (berupa file tabel Microsoft Excel) ke Pembuat SPM (Unit Pembuat SPM Subbag. Monitoring Bag. Keuangan) . Formatnya seperti tabel di bawah:
| NoUrut | NamaPenerima | NPWP | NamaRekening | Bank | NoRek | Jumlah |
| 1 | Aaaaa | 57.753.584.2-201.000 | Aaaaa | Xxxxxx | 1233456789 | 1700000 |
| 2 | Bbbbbb | 57.753.609.7-201.000 | Bbbbbb | Xxxxxx | 1233456790 | 1700000 |
| 3 | Ccccccc | 00.000.000.0-201.000 | Ccccccc | Xxxxxx | 1233456791 | 1500000 |
| 4 | Ddddddd | 58.332.883.6-201.000 | Ddddddd | Xxxxxx | 1233456792 | 1700000 |
| 5 | Eeeeee | 57.753.601.4-201.000 | Eeeeee | Xxxxxx | 1233456793 | 1700000 |
| 6 | Ffffffff | 08.104.872.0-201.000 | Ffffffff | Xxxxxx | 1233456794 | 1275000 |
| 7 | Ggggggg | 58.332.865.3-201.000 | Ggggggg | Xxxxxx | 1233456795 | 1700000 |
| 8 | Hhhhhhhhh | 58.333.153.3-201.000 | Hhhhhhhhh | Xxxxxx | 1233456796 | 2500000 |
Keterangan:
| 1. | NoUrut | : Nomor urut penerima bantuan/beasiswa dalam tabel |
| 2. | NamaPenerima | : Nama penerima bantuan/beasiswa |
| 3. | NPWP | : NPWP penerima bantuan/beasiswa |
| 4. | NamaRekening | : Nama penerima bantuan/beasiswa (sesuai dengan nama di buku tabungan) |
| 5. | Bank | : Nama bank tabungan penerima bantuan/beasiswa |
| 6. | NoRek | : Nomor rekening tabungan penerima bantuan/beasiswa |
| 7. | Jumlah | : Jumlah bersih bantuan/beasiswa yang terima |
Tujuannya agar dalam pembuatan SPM tidak perlu lagi mengetik ulang data penerima bantuan/beasiswa, sehingga proses pembuatan SPM jadi lebih cepat.
Demikian disampaikan, terimakasih atas kerjasamanya.
TTD
Tim Monev
26 Agustus 2009
Posted: 26 Agustus 2009 in Info SPMTag:Keuangan, Kontrak, LS, Monev, SPM, UNAND, Vakasi
Berikut Rekap SPM yang tebit hari ini:
| NO. | FAK/UNIT | NO. SPM | TGL. SPM | NILAI SPM (Rp) | URAIAN PEMBAYARAN |
| 1 | Fakultas Kedokteran | 01593/PNP/LS/FK-R | 26/08/2009 | 6.292.000 | Pembayaran belanja perjalanan dinas pada PSIKM Fak.Kedokteran |
| 2 | Bidang IV | 01594/PNP/LS/Rek 4 | 26/08/2009 | 2.700.000 | Pembayaran belanja barang non operasional lainnya untuk uang transportasi pada Bidang IV |
| 3 | Pascasarjana | 01595/PNP/LS/PS | 26/08/2009 | 99.597.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan barang untuk pelaksanaan TUPOKSI Pascasarjana sesuai kontrak Tanggal 16 Maret 2009 No:14/BBPT/Kontrak/PNP/PS-UNAND/2009.Nilai kontrak Rp.99.597.000,- |
| 4 | Pascasarjana | 01596/PNP/LS/PS | 26/08/2009 | 99.889.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan rehab parkir kendaraan belakang Gedung F Pascasarjana sesuai kontrak Tanggal 26 Februari 2009 nomor 02/PLK/Kontrak/Pemb/PNP/PS-UNAND/2009.Nilai kontrak Rp.99.889.000,- |
| 5 | Pascasarjana | 01597/PNP/LS/PS | 26/08/2009 | 48.686.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pengadaan komputer dan printer pada Pascasarjana sesuai SPK No.05/PRLT/SPK/PNP/PS-Unand/2009 Tanggal 4 Maret 2009.Nilai SPK Rp 48.686.000,- |
| 6 | Fakultas Peternakan | 01598/PNP/H/LS/Faterna-R | 26/08/2009 | 49.039.960 | Pembayaran belanja honorarium Bulan Mei s.d Juli 2009 pada Fak.Peternakan |
| 7 | Fakultas Kedokteran | 01599/PNP/LS/FK-R | 26/08/2009 | 54.813.000 | Pembayaran lunas (100%) pengadaan alat Skill Lab dan alat labor PSIK Fak.Kedokteran kontrak nomor 68/PRLT/Kontrak/PNP/FK-UNAND/VI/2009 Tanggal 15 Juni 2009.Nilai kontrak Rp.54.813.000,- |
| 8 | Fakultas Kedokteran | 01600/PNP/LS/FK-R | 26/08/2009 | 74.069.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan buku teks Pustaka PSIKM Fak.Kedokteran Unand sesuai Kontrak tanggal 28 Mei 2009 nomor 58/PRLT/Kontrak/PNP/FK-Unand/V/2009.Nilai Kontrak Rp 74.069.000,- |
| 9 | Fakultas Kedokteran | 01601/PNP/LS/FK-R | 26/08/2009 | 5.600.000 | Pembayaran termyn I (70%) atas pekerjaan pelaksanaan pengabdian masyarakat staf pengajar PSIK Fak.Kedokteran sesuai Kontrak nomor 69/H16.2/PP/2009 tanggal 1 Juni 2009.Nilai Kontrak Rp 8.000.000,- |
| 10 | Fakultas Kedokteran | 01602/PNP/LS/FK-R | 26/08/2009 | 8.400.000 | Pembayaran termyn I (70%) atas pekerjaan pelaksanaan penelitian staf pengajar PSIK Fak.Kedokteran sesuai kontrak No.71/H16.2/PP/2009 Tgl. 1 Juni 2009.Nilai Kontrak Rp 12.000.000,- |
| 11 | Fakultas Kedokteran | 01603/R/V/LS/FK-R | 26/08/2009 | 4.915.000 | Pembayaran belanja vakasi pada Fak.Kedokteran |
| 12 | Bidang Administrasi Umum dan Keuangan | 01604/R/LS/Rek 2 | 26/08/2009 | 37.980.100 | Pembayaran belanja honorarium Bulan Agustus 2009 petugas piket dalam rangka pembinaan ketahanan kampus pada Bidang II |
| 13 | Fakultas Pertanian | 01605/PNP/LS/Faperta-R | 26/08/2009 | 49.908.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan keperluan sehari-hari perkantoran Fak.Pertanian sesuai SPK Nomor 25/BPPT/SPK/PNBP/Faperta-UA/2009 Tanggal 29 Juni 2009.Nilai SPK Rp.49.908.000,- |
| 14 | Fakultas Ekonomi | 01606/PNP/LS/FE | 26/08/2009 | 44.806.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan rehab gedung Fak.Ekonomi Unand sesuai SPK No.2/PLK/SPK/PNP/FE/Unand/2009 Tgl.1 Mei 2009.Nilai SPK Rp 44.806.000,- |
Terimakasih atas kunjungannya. Salam dari Subbag. Monitoring dan Evaluasi Bag. Keuangan
Tanggal 25 Agustus 2009
Posted: 25 Agustus 2009 in Info SPMTag:Honor, Keuangan, Kontrak, LS, Monev, SPM, UNAND
Rekap SPM yang terbit pada hari ini:
| NO. | FAK/UNIT | NO. SPM | TGL. SPM | NILAI SPM (Rp) | URAIAN PEMBAYARAN |
| 1 | Bidang Administrasi Umum dan Keuangan | 01582/PNP/H/LS/Rek 2 | 25/08/2009 | 133.177.815 | Pembayaran belanja honorarium bulan April s.d Juli 2009 pada KPTU |
| 2 | Fakultas Kedokteran Mandiri | 01583/PNP/LS/FK-M | 25/08/2009 | 97.526.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan alat-alat fitnes Fisiologi Fak.Kedokteran sesuai kontrak No.51/PRLT/Kontrak/PNP/FK-Unand/V/2009 Tanggal 4 Mei 2009.Nilai kontrak Rp.97.526.000,- |
| 3 | Fakultas Kedokteran Mandiri | 01584/PNP/LS/FK-M | 25/08/2009 | 98.989.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan buku Pustaka Fak. Kedokteran sesuai Kontrak No.57/PRLT/Kontrak/PNP/FK-Unand/IV/2009 Tgl. 29 April 2009.Nilai Kontrak Rp 98.989.000,- |
| 4 | FMIPA | 01585/PNP/H/LS/FMIPA | 25/08/2009 | 41.241.450 | Pembayaran belanja honorarium bulan Mei s/d Juli 2009 dan semester genap 2008/2009 pada Fak.MIPA |
| 5 | Fakultas Farmasi | 01586/PNP/LS/FF-R | 25/08/2009 | 1.175.000 | Pembayaran belanja perjalanan dinas pada Fak.Farmasi |
| 6 | Pascasarjana | 01587/PNP/LS/PS | 25/08/2009 | 45.540.000 | Pembyaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan AC ruangan Program Pascasarjana sesuai SPK No:10/PRLT/SPK/PNP/PS-UNAND/2009 Tanggal 10 Maret 2009.Nilai SPK Rp.45.540.000,- |
| 7 | Bidang I | 01588/PNP/LS/Rek 1 | 25/08/2009 | 6.500.000 | Pembayaran belanja honorarium Tim Entri Data,Tim Pengolah/Analisis Data Kuisioner Evaluasi Proses Belajar Mengajar Semester Genap Tahun 2009 Tanggal 3 Juni s.d 8 Juli 2009 pada Bidang I |
| 8 | Pascasarjana | 01589/PNP/LS/PS | 25/08/2009 | 19.855.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan lemari arsip Pascasarjana sesuai SPK No:08/PRLT/SPK/PNP/PS-UNAND/2009 Tanggal 6 Maret 2009.Nilai SPK Rp.19.855.000,- |
| 9 | Bidang Administrasi Umum dan Keuangan | 01590/PNP/LS/Rek 2 | 25/08/2009 | 93.578.000 | Pembayaran lunas (100%) pengadaan komputer layanan mahasiswa dan UKM neo telemetri Unand sesuai Kontrak tanggal 11 Mei 2009 nomor 65/PRLT/Kontrak/PNP/Unand/2009.Nilai Kontrak Rp 93.578.000,- |
| 10 | Bidang I | 01591/PNP/LS/Rek 1 | 25/08/2009 | 42.200.000 | Pembayaran belanja honorarium Tim Task Force Penyusunan Full Proposal Program Hibah Kompetisi berbasis institusi (PHK-I) Unand Tgl.20 s/d 24 April,8 s/d 13 April dan 27 April s/d 5 Mei 2009 pada Bidang I |
| 11 | Bidang IV | 01592/PNP/LS/Rek 4 | 25/08/2009 | 23.375.000 | Pembayaran belanja perjalanan dinas pada Bidang IV |
Terimakasih atas kunjungannya.
Salam hangat dari Subbag. Monitoring dan Evaluasi Bag. Keuangan
Rekap SPM yang terbit pada hari ini:
| NO. | FAK/UNIT | NO. SPM | TGL. SPM | NILAI SPM (Rp) | URAIAN PEMBAYARAN |
| 1 | Pascasarjana | 01576/PNP/H/LS/PS | 24/08/2009 | 116.735.400 | Pembayaran belanja honorarium Bulan Januari s.d Juli 2009 pada Program Pascasarjana |
| 2 | FMIPA | 01577/PNP/LS/FMIPA-M | 24/08/2009 | 2.100.500 | Pembayaran uang transpor praktikum,pemrogram komputer dan pengelola kelancaran kuliah Bulan Januari s.d Mei 2009 pada Reguler Mandiri Fak.MIPA |
| 3 | Pascasarjana | 01578/PNP/LS/PS | 24/08/2009 | 99.611.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan rehab parkir kendaraan gedung Pasca Sarjana Unand sesuai kontrak Tanggal 26 Februari 2009 nomor 03/PLK/Kontrak/Pemb/PNP/PS-Unand/2009.Nilai Kontrak Rp 99.611.000,- |
| 4 | Fakultas Hukum Mandiri | 01579/PNP/V/LS/FH-M | 24/08/2009 | 37.298.500 | Pembayaran belanja vakasi pada Fak.Hukum Mandiri |
| 5 | Pascasarjana | 01580/PNP/LS/PS | 24/08/2009 | 47.800.000 | Pembayaran lunas (100%) pengadaan komputer ruangan prodi Pascasarjana Unand sesuai SPK No.11/PRLT/SPK/PNP/PS-Unand/2009 Tgl.10 Maret 2009. Nilai SPK Rp.47.800.000,- |
| 6 | Pascasarjana | 01581/PNP/LS/PS | 24/08/2009 | 48.851.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan notebook/laptop Pascasarjana Unand sesuai SPK No.12/PRLT/SPK/PNP/PS-Unand/2009 Tgl. 11 Maret 2009.Nilai SPK Rp 48.851.000,- |
Terimakasih
Salam dari Subbag. Monev Bag. Keuangan
Ruangan Subbag. Monev - Keuangan Unand 