Sebagai informasi dalam pelaksanaan realisasi berdasarkan SPM yang telah diterbitkan pada hari ini, jumlah SPM yang diterbitkan yakni sebanyak 30 Nomor dengan nilai total pembayaran Rp. 898.204.050,- (Delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus empat ribu lima puluh rupiah): (lebih…)
Posts Tagged ‘LS’
Tanggal 4 September 2009
Posted: 4 September 2009 in Info SPMTag:Honor, Keuangan, Kontrak, LS, Monev, SPM, UNAND
Berikut rekap SPM hari ini:
Berikut Rekap SPM yang tebit hari ini: (lebih…)
Berikut Rekap SPM yang tebit hari ini:
| NO. | FAK/UNIT | NO. SPM | TGL. SPM | NILAI SPM (Rp) | URAIAN PEMBAYARAN |
| 1 | Pascasarjana | 01623/PNP/LS/PS | 31/08/2009 | 64.691.000 | Pembayaran lunas (100%) atas rehabilitasi jalan masuk parkir kendaraan belakang gedung F Program Pascasarjana sesuai kontak Tanggal 24 April 2009 No.04/PLK/Kontrak/Pemb/PNP/PS-UNAND/2009.Nilai kontrak Rp.64.691.000,- |
| 2 | Pascasarjana | 01624/PNP/LS/PS | 31/08/2009 | 97.892.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan rahab jalan masuk parkir kendaraan gedung Program Pascasarjana sesuai kontrak Tanggal 24 April 2009 No.06/PLK/Kontrak/Pemb/PNP/PS-UNAND/2009.Nilai kontrak Rp.97.892.000,- |
| 3 | Fakultas Hukum | 01625/PNP/LS/FH-R | 31/08/2009 | 40.524.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan komputer,printer dan UPS Fak.Hukum sesuai SPK No.03/PRLT/SPK/PNP/FHuk-UNAND/2009 Tanggal 11 Maret 2009.Nilai SPK Rp 40.524.000,- |
| 4 | Fakultas Ekonomi Mandiri | 01626/PNP/H/LS/FE-M | 31/08/2009 | 14.871.000 | Pembayaran belanja honorarium Bulan Agustus 2009 pada Program D.III Mandiri Fak.Ekonomi |
| 5 | Universitas Andalas | 01627/R/GU-P | 31/08/2009 | 73.210.927 | Penggantian uang persediaan untuk belanja pemeliharaan |
| 6 | Universitas Andalas | 01628/R/GU-P | 31/08/2009 | 96.147.820 | Penggantian uang persediaan untuk belanja barang operasional |
| 7 | FISIP | 01629/G-13/LS | 31/08/2009 | 3.078.758 | Pembayaran gaji ke-13 Tahun 2009 untuk 2 pegawai/2 jiwa pada Fak.ISIP |
| 8 | Fakultas Sastra | 01630/G-13/LS | 31/08/2009 | 5.998.324 | Pembayaran gaji ke-13 Tahun 2009 untuk 4 pegawai/6 jiwa pada Fak.Sastra |
| 9 | FISIP | 01631/G-S/LS | 31/08/2009 | 12.669.240 | Pembayaran susulan gaji CPNS Bulan Mei s.d Agustus 2009 untuk 2 pegawai/2 jiwa pada Fak.FISIP |
| 10 | Fakultas Teknik | 01632/EP/LS/FT-R | 31/08/2009 | 695.270.250 | Pembayaran termyn I (93,075%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Gedung Jurusan Teknik Lingkungan Fak.Teknik sesuai Kontrak Tanggal 11 Mei 2009 No.43/PLK/Kontrak/Pemb/RM/Unand/2009 Addendum No. 43/PLK/ADD/Pemb/RM/UNAND/2009 Tanggal 1 Juni 2009.Nilai Kontrak setelah addendum Rp. 913.000.000,- |
| 11 | Fakultas Sastra | 01633/G-Rapel/LS | 31/08/2009 | 20.389.164 | Pembayaran kekurangan gaji Bulan Februari 2007 s.d Juli 2009 untuk 8 pegawai pada Fak.Sastra |
| 12 | FISIP | 01634/G-Rapel/LS | 31/08/2009 | 8.644.710 | Pembayaran kekurangan gaji Bulan September 2008 s.d Agustus 2009 untuk 6 pegawai pada Fak.ISIP |
| 13 | Fakultas Kedokteran | 01635/G-Rapel/LS | 31/08/2009 | 1.121.690 | Pembayaran kekurangan gaji Bulan April 2009 untuk 1 pegawai pada pada Fak.Kedokteran |
| 14 | Universitas Andalas | 01636/EP/GU-P | 31/08/2009 | 29.501.000 | Penggantian uang persediaan untuk belanja barang non operasional |
| 15 | Fakultas Teknik Mandiri | 01637/PNP/V/LS/FT-M | 31/08/2009 | 3.686.000 | Pembayaran belanja vakasi pada Jurusan Teknik Mesin Mandiri Fak.Teknik |
| 16 | Fakultas Pertanian | 01638/G-Lembur/LS | 31/08/2009 | 26.591.500 | Pembayaran uang lembur tahunan 2009 untuk 14 pegawai pada Fak.Pertanian |
Terimakasih atas kunjungannya. Salam dari Subbag. Monitoring dan Evaluasi Bag. Keuangan
Berikut rekap SPM yang diterbitkan hari ini:
| NO. | FAK/UNIT | NO. SPM | TGL. SPM | NILAI SPM (Rp) | URAIAN PEMBAYARAN |
| 1 | Bidang Administrasi Umum dan Keuangan | 01613/PNP/H/LS/Rek 2 | 28/08/2009 | 76.270.000 | Pembayaran belanja honorarium pengelola transportasi penjaga pintu,petugas piket di lingkungan rektorat dll Bulan Juli 2009 pada KPTU |
| 2 | Pascasarjana | 01614/PNP/V/LS/PS | 28/08/2009 | 100.892.900 | Pembayaran belanja vakasi pada Pascasarjana |
| 3 | Fakultas Pertanian | 01615/PNP/V/LS/Faperta-R | 28/08/2009 | 15.630.000 | Pembayaran belanja vakasi pada Fak.Pertanian |
| 4 | Fakultas Kedokteran | 01616/PNP/LS/FK-M | 28/08/2009 | 97.899.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pemeliharaan gedung-gedung Fak.Kedokteran sesuai kontrak No:64/PLK/Kontrak/Pemb/PNP/FK-UNAND/2009 Tanggal 18 Mei 2009.Nilai kontrak Rp.97.899.000,- |
| 5 | Fakultas Teknologi Pertanian | 01617/PNP/LS/FTP-R | 28/08/2009 | 29.843.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pengadaan meubelair pada Fak.Teknologi Pertanian sesuai SPK No.04/PRLT/SPK/PNBP/Fateta-UA/2009 Tanggal 21 April 2009.Nilai SPK Rp.29.843.000,- |
| 6 | Fakultas Teknik Mandiri | 01618/PNP/H/LS/FT-M | 28/08/2009 | 25.614.500 | Pembayaran belanja honorarium Bulan Maret s.d Juli 2009 pada Fak.Teknik Mandiri |
| 7 | Fakultas Kedokteran Mandiri | 01619/PNP/LS/FK-M | 28/08/2009 | 49.572.000 | Pembayaran lunas (100%) atas penggunaan fasilitas hotel akomodasi dan konsumsi (dalam rangka usaha hotel) “Penyusunan Kurikulum Baru Berdasarkan KBK Dokter dari KKI” sesuai SPK No:4031/H16.2/TU/2009 Tanggal 27 Juni 2009.Nilai SPK Rp.49.572.000,- |
| 8 | Fakultas Teknik | 01620/PNP/LS/FT-R | 28/08/2009 | 31.170.500 | Pembayaran lunas (100%) pengadaan lampu dan aksesori taman Fak.Teknik sesuai SPK Nomor 16/PRLT/SPK/PNP/FT-UNAND/2009 Tanggal 15 Juni 2009.Nilai kontrak Rp.31.170.500,- |
| 9 | Bidang Administrasi Umum dan Keuangan | 01621/PNP/LS/Rek 2 | 28/08/2009 | 90.500.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan besi pengaman,pintu besi gedung kuliah dan billboard gerbang UNAND sesuai kontrak Nomor 33/PLK/Kontrak/Pemb/PNP/UNAND/2009 Tanggal 3 April 2009.Nilai kontrak Rp.90.500.000,- |
| 10 | Bidang I | 01622/PNP/LS/Rek 1 | 28/08/2009 | 8.700.000 | Pembayaran uang transportasi senat/guru besar pada acara wisuda III Tahun 2009 Tanggal 4 April 2009 pada Bidang I |
Terimakasih atas kunjungannya, Salam dari Subbag. Monev Bag. Keuangan
Berikut Rekap SPM yang tebit hari ini:
| NO. | FAK/UNIT | NO. SPM | TGL. SPM | NILAI SPM (Rp) | URAIAN PEMBAYARAN |
| 1 | Fakultas Kedokteran | 01607/EP/LS/FK-R | 27/08/2009 | 1.709.693.440 | Pembayaran termyn I (26%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan gedung Dekanat Tahap III Fak.Kedokteran sesuai Kontrak tanggal 4 Juni 2009 No:70/PLK/Kontrak/PEMB/RM/Unand/2009.Nilai Kontrak Rp 8.219.680.000,- |
| 2 | Bidang Administrasi Umum dan Keuangan | 01608/PNP/LS/Rek 2 | 27/08/2009 | 15.500.000 | Pembayaran bantuan biaya pendidikan (awal keberangkatan S2/S3) pada KPTU |
| 3 | Bidang Administrasi Umum dan Keuangan | 01609/PNP/H/LS/Rek 2 | 27/08/2009 | 191.080.000 | Pembayaran belanja honorarium dosen tamu,SATPAM Rektorat dll Bulan Maret s.d Juli 2009 pada KPTU |
| 4 | Fakultas Ekonomi Mandiri | 01610/PNP/H/LS/FE-M | 27/08/2009 | 91.650.000 | Pembayaran belanja honorarium Bulan Juni 2009 pada Program D.III Mandiri Fak.Ekonomi |
| 5 | Bidang Administrasi Umum dan Keuangan | 01611/PNP/LS/Rek 2 | 27/08/2009 | 62.002.860 | Pembayaran belanja perjalanan dinas pada KPTU |
| 6 | Fakultas Kedokteran | 01612/PNP/LS/FK-R | 27/08/2009 | 2.525.600 | Pembayaran belanja perjalanan dinas pada PSPDG Fak.Kedokteran |
Terimakasih atas kunjungannya. Salam dari Subbag. Monitoring dan Evaluasi Bag. Keuangan
26 Agustus 2009
Posted: 26 Agustus 2009 in Info SPMTag:Keuangan, Kontrak, LS, Monev, SPM, UNAND, Vakasi
Berikut Rekap SPM yang tebit hari ini:
| NO. | FAK/UNIT | NO. SPM | TGL. SPM | NILAI SPM (Rp) | URAIAN PEMBAYARAN |
| 1 | Fakultas Kedokteran | 01593/PNP/LS/FK-R | 26/08/2009 | 6.292.000 | Pembayaran belanja perjalanan dinas pada PSIKM Fak.Kedokteran |
| 2 | Bidang IV | 01594/PNP/LS/Rek 4 | 26/08/2009 | 2.700.000 | Pembayaran belanja barang non operasional lainnya untuk uang transportasi pada Bidang IV |
| 3 | Pascasarjana | 01595/PNP/LS/PS | 26/08/2009 | 99.597.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan barang untuk pelaksanaan TUPOKSI Pascasarjana sesuai kontrak Tanggal 16 Maret 2009 No:14/BBPT/Kontrak/PNP/PS-UNAND/2009.Nilai kontrak Rp.99.597.000,- |
| 4 | Pascasarjana | 01596/PNP/LS/PS | 26/08/2009 | 99.889.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan rehab parkir kendaraan belakang Gedung F Pascasarjana sesuai kontrak Tanggal 26 Februari 2009 nomor 02/PLK/Kontrak/Pemb/PNP/PS-UNAND/2009.Nilai kontrak Rp.99.889.000,- |
| 5 | Pascasarjana | 01597/PNP/LS/PS | 26/08/2009 | 48.686.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pengadaan komputer dan printer pada Pascasarjana sesuai SPK No.05/PRLT/SPK/PNP/PS-Unand/2009 Tanggal 4 Maret 2009.Nilai SPK Rp 48.686.000,- |
| 6 | Fakultas Peternakan | 01598/PNP/H/LS/Faterna-R | 26/08/2009 | 49.039.960 | Pembayaran belanja honorarium Bulan Mei s.d Juli 2009 pada Fak.Peternakan |
| 7 | Fakultas Kedokteran | 01599/PNP/LS/FK-R | 26/08/2009 | 54.813.000 | Pembayaran lunas (100%) pengadaan alat Skill Lab dan alat labor PSIK Fak.Kedokteran kontrak nomor 68/PRLT/Kontrak/PNP/FK-UNAND/VI/2009 Tanggal 15 Juni 2009.Nilai kontrak Rp.54.813.000,- |
| 8 | Fakultas Kedokteran | 01600/PNP/LS/FK-R | 26/08/2009 | 74.069.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan buku teks Pustaka PSIKM Fak.Kedokteran Unand sesuai Kontrak tanggal 28 Mei 2009 nomor 58/PRLT/Kontrak/PNP/FK-Unand/V/2009.Nilai Kontrak Rp 74.069.000,- |
| 9 | Fakultas Kedokteran | 01601/PNP/LS/FK-R | 26/08/2009 | 5.600.000 | Pembayaran termyn I (70%) atas pekerjaan pelaksanaan pengabdian masyarakat staf pengajar PSIK Fak.Kedokteran sesuai Kontrak nomor 69/H16.2/PP/2009 tanggal 1 Juni 2009.Nilai Kontrak Rp 8.000.000,- |
| 10 | Fakultas Kedokteran | 01602/PNP/LS/FK-R | 26/08/2009 | 8.400.000 | Pembayaran termyn I (70%) atas pekerjaan pelaksanaan penelitian staf pengajar PSIK Fak.Kedokteran sesuai kontrak No.71/H16.2/PP/2009 Tgl. 1 Juni 2009.Nilai Kontrak Rp 12.000.000,- |
| 11 | Fakultas Kedokteran | 01603/R/V/LS/FK-R | 26/08/2009 | 4.915.000 | Pembayaran belanja vakasi pada Fak.Kedokteran |
| 12 | Bidang Administrasi Umum dan Keuangan | 01604/R/LS/Rek 2 | 26/08/2009 | 37.980.100 | Pembayaran belanja honorarium Bulan Agustus 2009 petugas piket dalam rangka pembinaan ketahanan kampus pada Bidang II |
| 13 | Fakultas Pertanian | 01605/PNP/LS/Faperta-R | 26/08/2009 | 49.908.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan keperluan sehari-hari perkantoran Fak.Pertanian sesuai SPK Nomor 25/BPPT/SPK/PNBP/Faperta-UA/2009 Tanggal 29 Juni 2009.Nilai SPK Rp.49.908.000,- |
| 14 | Fakultas Ekonomi | 01606/PNP/LS/FE | 26/08/2009 | 44.806.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan rehab gedung Fak.Ekonomi Unand sesuai SPK No.2/PLK/SPK/PNP/FE/Unand/2009 Tgl.1 Mei 2009.Nilai SPK Rp 44.806.000,- |
Terimakasih atas kunjungannya. Salam dari Subbag. Monitoring dan Evaluasi Bag. Keuangan
Tanggal 25 Agustus 2009
Posted: 25 Agustus 2009 in Info SPMTag:Honor, Keuangan, Kontrak, LS, Monev, SPM, UNAND
Rekap SPM yang terbit pada hari ini:
| NO. | FAK/UNIT | NO. SPM | TGL. SPM | NILAI SPM (Rp) | URAIAN PEMBAYARAN |
| 1 | Bidang Administrasi Umum dan Keuangan | 01582/PNP/H/LS/Rek 2 | 25/08/2009 | 133.177.815 | Pembayaran belanja honorarium bulan April s.d Juli 2009 pada KPTU |
| 2 | Fakultas Kedokteran Mandiri | 01583/PNP/LS/FK-M | 25/08/2009 | 97.526.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan alat-alat fitnes Fisiologi Fak.Kedokteran sesuai kontrak No.51/PRLT/Kontrak/PNP/FK-Unand/V/2009 Tanggal 4 Mei 2009.Nilai kontrak Rp.97.526.000,- |
| 3 | Fakultas Kedokteran Mandiri | 01584/PNP/LS/FK-M | 25/08/2009 | 98.989.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan buku Pustaka Fak. Kedokteran sesuai Kontrak No.57/PRLT/Kontrak/PNP/FK-Unand/IV/2009 Tgl. 29 April 2009.Nilai Kontrak Rp 98.989.000,- |
| 4 | FMIPA | 01585/PNP/H/LS/FMIPA | 25/08/2009 | 41.241.450 | Pembayaran belanja honorarium bulan Mei s/d Juli 2009 dan semester genap 2008/2009 pada Fak.MIPA |
| 5 | Fakultas Farmasi | 01586/PNP/LS/FF-R | 25/08/2009 | 1.175.000 | Pembayaran belanja perjalanan dinas pada Fak.Farmasi |
| 6 | Pascasarjana | 01587/PNP/LS/PS | 25/08/2009 | 45.540.000 | Pembyaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan AC ruangan Program Pascasarjana sesuai SPK No:10/PRLT/SPK/PNP/PS-UNAND/2009 Tanggal 10 Maret 2009.Nilai SPK Rp.45.540.000,- |
| 7 | Bidang I | 01588/PNP/LS/Rek 1 | 25/08/2009 | 6.500.000 | Pembayaran belanja honorarium Tim Entri Data,Tim Pengolah/Analisis Data Kuisioner Evaluasi Proses Belajar Mengajar Semester Genap Tahun 2009 Tanggal 3 Juni s.d 8 Juli 2009 pada Bidang I |
| 8 | Pascasarjana | 01589/PNP/LS/PS | 25/08/2009 | 19.855.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan lemari arsip Pascasarjana sesuai SPK No:08/PRLT/SPK/PNP/PS-UNAND/2009 Tanggal 6 Maret 2009.Nilai SPK Rp.19.855.000,- |
| 9 | Bidang Administrasi Umum dan Keuangan | 01590/PNP/LS/Rek 2 | 25/08/2009 | 93.578.000 | Pembayaran lunas (100%) pengadaan komputer layanan mahasiswa dan UKM neo telemetri Unand sesuai Kontrak tanggal 11 Mei 2009 nomor 65/PRLT/Kontrak/PNP/Unand/2009.Nilai Kontrak Rp 93.578.000,- |
| 10 | Bidang I | 01591/PNP/LS/Rek 1 | 25/08/2009 | 42.200.000 | Pembayaran belanja honorarium Tim Task Force Penyusunan Full Proposal Program Hibah Kompetisi berbasis institusi (PHK-I) Unand Tgl.20 s/d 24 April,8 s/d 13 April dan 27 April s/d 5 Mei 2009 pada Bidang I |
| 11 | Bidang IV | 01592/PNP/LS/Rek 4 | 25/08/2009 | 23.375.000 | Pembayaran belanja perjalanan dinas pada Bidang IV |
Terimakasih atas kunjungannya.
Salam hangat dari Subbag. Monitoring dan Evaluasi Bag. Keuangan
Berikut rekap SPM hari ini:
| NO. | FAK/UNIT | NO. SPM | TGL. SPM | NILAI SPM (Rp) | URAIAN PEMBAYARAN |
| 1 | Bidang Administrasi Umum dan Keuangan | 01447/PNP/LS/Rek 2 | 10/08/2009 | 29.122.500 | Pembayaran uang muka (30%) atas pekerjaan pendampingan implementasi sistem informasi akademik dan sistem registrasi online S1 reguler serta implementasi sistem informasi akademik pascasarjana Unand sesuai Kontrak No.79/PLK/Kontrak/PNP/Unand/2009 Tgl.1 Juni 2009.Nilai Kontrak Rp 97.075.000,- Jaminan uang muka dari PT.Asuransi Umum Bumiputera muda 1967 No.Bond.1212.08.2009.06.0005-0 Tgl.1 Juni 2009 |
| 2 | Fakultas Hukum | 01448/PNP/LS/FH | 10/08/2009 | 87.000.000 | Pembayaran lunas (100%) atas rehabilitasi ruang kantor dan toilet Fak. Hukum sesuai Kontrak No.05/PLK/Kontrak/Pemb/PNP/FHUK-Unand/2009 Tgl. 16 Maret 2009.Nilai Kontrak Rp.87.000.000,- |
| 3 | FISIP | 01449/PNP/LS/Fisip | 10/08/2009 | 13.950.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pengadaan premium Bulan Juli 2009 untuk keperluan Fak.ISIP sesuai SPK Nomor 47/SPK/PNP/FISIP/2009 Tanggal 13 Juli 2009.Nilai SPK Rp.13.950.000,- |
| 4 | Fakultas Hukum | 01450/PNP/LS/FH | 10/08/2009 | 19.910.000 | Pembayaran lunas (100%) pengadaan meja ruang pimpinan Fak.Hukum sesuai SPK No.06/PRLT/SPK/PNP/Unand/2009 Tgl.19 Maret 2009.Nilai SPK Rp.19.910.000,- |
| 5 | Fakultas Kedokteran Mandiri | 01451/PNP/LS/FK-M | 10/08/2009 | 72.490.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan Sound System Fak. Kedokteran sesuai Kontrak No.43/PRLT/Kontrak/PNP/FK-Unand/IV/2009 Tgl.21 April 2009.Nilai Kontrak Rp 72.490.000,- |
| 6 | Bidang I | 01452/EP/LS/Rek 1 | 10/08/2009 | 7.000.000 | Pembayaran biaya operasional kegiatan pelatihan AA angkatan XXXVI tahun 2009 pada Bidang I |
| 7 | Bidang I | 01453/EP/LS/Rek 1 | 10/08/2009 | 7.000.000 | Pembayaran biaya operasional kegiatan PEKERTI angkatan XXII tahun 2009 pada Bidang I |
| 8 | Fakultas Ekonomi | 01454/PNP/LS/FE | 10/08/2009 | 6.591.750 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan 705 bungkus konsumsi panitia dan pengawas ujian akhir semester genap TA 08/09 Program S1 Fak.Ekonomi sesuai SPK No.19/SPK/PNBP/RGL/II/FEUA/2009 Tgl. 18 Juni 2009.Nilai SPK Rp 6.591.750,- |
| 9 | Bidang Administrasi Umum dan Keuangan | 01455/PNP/LS/Rek 2 | 10/08/2009 | 8.675.000 | Pembayaran biaya transportasi tim pengelola dana praktikum pada Labor Dasar |
| 10 | Fakultas Kedokteran | 01456/PNP/LS/FK | 10/08/2009 | 35.316.600 | Pembayaran belanja perjalanan dinas pada PPDS Fak.Kedokteran |
| 11 | Pascasarjana | 01457/PNP/LS/PS | 10/08/2009 | 8.991.040 | Pembayaran belanja perjalanan dinas pada PPDS Pascasarjana |
| 12 | Bidang Administrasi Umum dan Keuangan | 01458/PNP/LS/Rek 2 | 10/08/2009 | 2.000.000 | Pembayaran bantuan biaya pendidikan S3 staf pengajar Fak.Teknik pada KPTU |
| 13 | Bidang Administrasi Umum dan Keuangan | 01459/PNP/LS/Rek 2 | 10/08/2009 | 23.217.000 | Pembayaran belanja perjalanan dinas pada Labor Dasar |
Demikian, Terimakasih.
SPM Tanggal 6 Agustus 2009
Posted: 6 Agustus 2009 in Info SPMTag:Honor, Keuangan, Kontrak, LS, Monev, SPJ, SPM, Vakasi
Berikut Rekap SPM Tanggal 6 Agustus 2009:
| NO. | FAK/UNIT | NO. SPM | TGL. SPM | NILAI SPM (Rp) | URAIAN PEMBAYARAN |
| 1 | Bidang III | 01415/PNP/H/LS/Rek 3 | 05/08/2009 | 84.870.000 | Pembayaran belanja honorarium bulan April s.d Juli 2009 pada Bidang Kemahasiswaan |
| 2 | Fakultas Ekonomi Mandiri | 01416/PNP/H/LS/FE-M | 05/08/2009 | 15.901.000 | Pembayaran belanja honorarium bulan Juli 2009 pada Program D.III Mandiri Fakultas Ekonomi |
| 3 | Fakultas Ekonomi | 01417/PNP/V/LS/FE-R | 05/08/2009 | 14.080.000 | Pembayaran belanja honorarium Panitia ujian dan Pengawas UAS Genap 2009 tanggal 18 s/d 30 Juni 2009 pada Program D.III Fakultas Ekonomi |
| 4 | Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) | 01418/PNP/H/LS/LPM | 05/08/2009 | 5.676.925 | Pembayaran belanja honorarium bulan Juli 2009 pada LPM |
| 5 | Fakultas Ekonomi | 01419/PNP/H/LS/FE | 05/08/2009 | 10.340.000 | Pembayaran belanja honorarium bulan Juli 2009 pada PPAK Fak.Ekonomi |
| 6 | Bidang Administrasi Umum dan Keuangan | 01420/PNP/LS/Rek 2 | 05/08/2009 | 144.004.500 | Pembayaran uang muka (30%) atas pekerjaan Lansekap gedung seminar dan tutorial Fak.Kedokteran sesuai Kontrak tanggal 10 Juli 2009 nomor 99/PLK/Kontrak/PEMB/PNP/Unand/2009.Nilai Kontrak Rp 480.015.000,- Jaminan uang muka dari PT.Asuransi Mega Pratama Tgl.10 Juli 2009 No.Bond PL03620209 6.0323 (PDG) |
| 7 | Bidang Administrasi Umum dan Keuangan | 01421/PNP/LS/Rek 2 | 05/08/2009 | 99.450.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pemotongan tanah gedung kuliah bersama G Unand sesuai Kontrak No.16/PLK/Kontrak/Pemb/PNP/Unand/2009 Tgl.25 Februari 2009.Nilai Kontrak Rp 99.450.000,- |
| 8 | Fakultas Ekonomi | 01422/PNP/H/LS/FE | 05/08/2009 | 38.693.000 | Pembayaran belanja honorarium bulan Mei s.d Juli 2009 pada Prog.S1 Fak.Ekonomi |
| 9 | Fakultas Ekonomi | 01423/PNP/H/LS/FE | 05/08/2009 | 17.722.500 | Pembayaran belanja honorarium bulan Mei s.d Juli 2009 pada Prog.DIII Fak.Ekonomi |
| 10 | FMIPA Mandiri | 01424/PNP/H/LS/FMIPA-M | 05/08/2009 | 37.230.000 | Pembayaran belanja honorarium bulan Mei s.d Juli 2009 pada Prog. Mandiri jurusan matematika Fak.MIPA |
| 11 | Fakultas Kedokteran Mandiri | 01425/PNP/LS/FK-M | 05/08/2009 | 116.000.000 | Pembayaran bantuan biaya pendidikan S3 dan SP1 staf pengajar pada Prog.Kelas Mandiri-Malaysia Fak.Kedokteran |
| 12 | Bidang I | 01426/PNP/LS/Rek 1 | 05/08/2009 | 10.700.000 | Pembayaran honorarium panitia kegiatan pendaftaran mahasiswa jalur penjaringan tahun 2009 pada Bidang I |
| 13 | Rektorat | 01427/G-UM/LS | 05/08/2009 | 6.195.000 | Pembayaran tunjangan uang makan bulan Maret s.d. Juni 2009 untuk 8 pegawai pada KPTU |
| 14 | Rektorat | 01428/G-13/LS | 05/08/2009 | 7.052.808 | Pembayaran gaji bulan ke-13 tahun 2009 untuk 5 pegawai/11 jiwa pada KPTU |
| 15 | Fakultas Peternakan | 01429/G-TPD/LS | 05/08/2009 | 80.169.000 | Pembayaran tunjangan profesi dosen Bulan Juli 2009 untuk 28 pegawai pada Fak.Peternakan |
| 16 | Fakultas Peternakan | 01430/G-TGB/LS | 05/08/2009 | 79.164.800 | Pembayaran tunjangan kehormatan guru besar Bulan Juli 2009 untuk 13 pegawai pada Fak.Peternakan |
| 17 | Rektorat | 01431/PNP/LS/Rek 2 | 05/08/2009 | 58.194.800 | Pembayaran belanja perjalanan dinas pada KPTU |
| 18 | Bidang I | 01432/EP/LS/Rek 1 | 05/08/2009 | 7.000.000 | Pembayaran biaya operasional kegiatan Pelatihan Applied Approach (AA) angkatan XXXV tahun 2009 pada Bidang I |
| 19 | Bidang Administrasi Umum dan Keuangan | 01433/PNP/LS/Rek 2 | 05/08/2009 | 12.780.000 | Pembayaran belanja perjalanan dinas pada Labor Dasar |
Demikian disampaikan, Terimakasih.
Ruangan Subbag. Monev - Keuangan Unand 