Sebagai informasi dalam pelaksanaan realisasi berdasarkan SPM yang telah diterbitkan pada hari ini, jumlah SPM yang diterbitkan yakni sebanyak 30 Nomor dengan nilai total pembayaran Rp. 898.204.050,- (Delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus empat ribu lima puluh rupiah):
| NO. | BKPK | SUMBER DANA | BENDAHARA/PENERIMA | NO. SPM | TGL. SPM | NILAI SPM | URAIAN PEMBAYARAN |
| 1 | 5231 | PNP | CV.Andza 2 Raya, | 02316/PNP/LS/FT | 05/11/2009 | 12.182.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pemeliharaan/perbaikan AC, komputer,listrik dll sesuai kontrak no.24/PRLT/SPK/PNP/FT-Unand/2009 tanggal 21 Juli 2009. Nilai kontrak Rp.12.182.000,- |
| 2 | 5211 | PNP | CV.KURNIA AGUNG, | 02317/PNP/LS/Faperta | 05/11/2009 | 49.963.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan keperluan sehari-hari perkantoran Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian sesuai kontrak nomor 37/BPPT/SPK/PNBP/Faperta-UA/2009 tanggal 3 September 2009. Nilai kontrak Rp.49.963.000,- |
| 3 | 5321 | PNP | CV.GEHA PRATAMA, | 02318/PNP/LS/FE | 05/11/2009 | 7.507.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan Wireless TOA Program S1 Reguler Fakultas Ekonomi sesuai kontrak nomor 22/PRLT/SPK/PNP/FE/Unand/2009 tanggal 8 September 2009. Nilai kontrak Rp.7.507.000,- |
| 4 | 5211 | PNP | CV.GEHA PRATAMA, | 02319/PNP/LS/FE | 05/11/2009 | 49.535.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan bahan untuk pelaksanaan Tupoksi Program S1 Reguler Fakultas Ekonomi sesuai kontrak nomor 2/BBPT/SPK/PNP/FE/Unand/2009 tanggal 20 April 2009. Nilai kontrak Rp.49.535.000,- |
| 5 | 5231 | PNP | PT.PUTRASUKA INDONUSA, | 02320/PNP/LS/FE | 05/11/2009 | 2.790.000 | Pembayaran pengadaan premium Bulan September 2009 untuk keperluan Prog.D.III Reguler Mandiri Fak.Ekonomi sesuai SPK No:02/SPK/PPB/D.III.RM/II/FEUA/2009 Tanggal 3 Agustus 2009. Nilai SPK Rp 13.950.000,- |
| 6 | 5211 | PNP | CV.YANIKA TEKNIK, | 02321/PNP/LS/FE | 05/11/2009 | 39.587.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan bahan untuk pelaksanaan Tupoksi Prog. MM Fakultas Ekonomi sesuai kontrak nomor 9/BBPT/SPK/PNP/FE/Unand/2009 tanggal 1 Juni 2009. Nilai kontrak Rp.39.587.000,- |
| 7 | 5231 | PNP | SPBU Swastanisasi 14.251.518 – | 02322/PNP/LS/Rek 2 | 05/11/2009 | 27.247.500 | Pembayaran lunas (100%) atas pengadaan premium untuk keperluan kendaraan dinas KPTU bulan Juni 2009 sesuai SPK Tanggal 8 Juni 2009 Nomor 17/PRM/KPTU/PNP/UNAND-2009.Nilai SPK Rp.27.247.500,- |
| 8 | 5211 | PNP | CV.AKASIA – | 02323/PNP/LS/Rek 2 | 05/11/2009 | 89.273.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan keperluan sehari-hari perkantoran Rektorat sesuai kontrak nomor 113/BBPT/Kontrak/PNP/Unand/2009 tanggal 22 Juni 2009. Nilai kontrak Rp.89.273.000,- |
| 9 | 5361 | PNP | CV.Memory Computer, | 02324/PNP/LS/FE | 05/11/2009 | 24.750.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Fakultas Ekonomi Unand sesuai kontrak nomor 23/BBPT/SPK/PNP/FE/Unand/2009 tanggal 10 September 2009. Nilai kontrak Rp.24.750.000,- |
| 10 | 5231 | PNP | SPBU Swastanisasi 14.251.518 – | 02325/PNP/LS/Rek 2 | 05/11/2009 | 27.000.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pengadaan premium untuk keperluan kendaraan dinas KPTU bulan Juli 2009 sesuai SPK Tanggal 6 Juli 2009 Nomor 21/PRM/KPTU/PNP/UNAND-2009.Nilai SPK Rp.27.000.000,- |
| 11 | 5231 | PNP | SPBU Swastanisasi 14.251.518 – | 02326/PNP/LS/Rek 2 | 05/11/2009 | 28.755.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pengadaan premium untuk keperluan kendaraan dinas KPTU bulan Agustus 2009 sesuai SPK Tanggal 6 Agustus 2009 Nomor 26/PRM/KPTU/PNP/UNAND-2009.Nilai SPK Rp.28.755.000,- |
| 12 | 5211 | PNP | CV.Syafri Tailor, | 02327/PNP/LS/FT | 05/11/2009 | 39.776.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan pakaian dinas Fakultas Teknik sesuai kontrak nomor 18/BBPT/SPK/PNP/FT-Unand/2009 tanggal 15 Juni 2009. Nilai kontrak Rp.39.776.000,- |
| 13 | 5211 | PNP | CV.Rezeki Palito Mandiri, | 02328/PNP/LS/FT | 05/11/2009 | 9.968.750 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan konsumsi untuk pelaksanaan kegiatan Wisuda I TA 2009/2010 Fakultas Teknik Unand sesuai kontrak nomor 26/BBPT/SPK/FT/PNP/Unand-2009 tanggal 14 Agustus 2009. Nilai kontrak Rp.9.968.750,- |
| 14 | 5211 | PNP | CV.PRIMA UTAMA, | 02329/PNP/LS/Faperta | 05/11/2009 | 40.113.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan keperluan sehari-hari perkantoran Fakultas Ekonomi sesuai kontrak nomor 38/BPPT/SPK/PNBP/Faperta-UA/2009 tanggal 7 September 2009. Nilai kontrak Rp.40.113.000,- |
| 15 | 5231 | PNP | SPBU Swastanisasi 14.251.518 – | 02330/PNP/LS/Rek 2 | 05/11/2009 | 28.755.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pengadaan premium untuk keperluan dinas KPTU bulan September 2009 sesuai SPK Tanggal 8 September 2009 Nomor 32/PRM/KPTU/PNP/UNAND-2009.Nilai SPK Rp.28.800.000,- |
| 16 | 5211 | PNP | CV. ARO, | 02331/PNP/LS/FE | 05/11/2009 | 44.462.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan pakaian dinas pimpinan dan tenaga kependidikan Fakultas Ekonomi sesuai SPK nomor 17/BBPT/SPK/PNP/FE/Unand/2009 tanggal 10 Agustus 2009. Nilai kontrak Rp.44.462.000,- |
| 17 | 5211 | PNP | CV.BUDHI AGUNG MANDIRI, | 02332/PNP/LS/Faperta | 05/11/2009 | 49.964.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan keperluan sehari-hari perkantoran Fak.Pertanian sesuai SPK Nomor 39/BPPT/SPK/PNBP/Faperta-UA/2009 Tanggal 8 September 2009.Nilai SPK Rp.49.964.000,- |
| 18 | 5211 | PNP | CV.DUA DARA, | 02333/PNP/LS/FE | 05/11/2009 | 39.733.000 | Pembayaran lunas (100%) atas Pengadaan bahan untuk pelaksanaan Tupoksi Program D III Reguler Mandiri Fakultas Ekonomi Nomor 19/BBPT/SPK/PNP/FE/Unand/2009 Tanggal 14 Agustus 2009. Nilai SPK Rp.39.733.000,- |
| 19 | 5231 | PNP | SPBU Swastanisasi 14.251.518 – | 02334/PNP/LS/Rek 2 | 05/11/2009 | 28.755.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pengadaan premium untuk keperluan kendaraan dinas KPTU bulan Oktober 2009 sesuai SPK Tanggal 7 Oktober 2009 Nomor 38/PRM/KPTU/PNP/UNAND-2009.Nilai SPK Rp.28.755.000,- |
| 20 | 5231 | RM | CV.VANIA CIPTA MANDIRI, | 02335/R/LS/Faperta | 05/11/2009 | 33.942.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pemeliharaan/pembersihan Gedung Fakultas Pertanian Bulan Sept s/d Okt 2009 sesuai SPK Tanggal 1 September 2009 No:40/PLK/SPK/Pemb/RM/UA-Faperta/2009.Nilai SPK Rp.33.942.000,- |
| 21 | 5211 | RM | Bendahara Pengeluaran Universitas Andalas | 02336/R/H/LS/Rek 2 | 05/11/2009 | 23.600.000 | Pembayaran belanja honorarium bulan September s/d Oktober 2009 pada KPTU. |
| 22 | 5123 | PNP | Bendahara Pengeluaran Universitas Andalas | 02337/PNP/V/LS/FT | 05/11/2009 | 3.325.000 | Pembayaran belanja vakasi Penguji Sidang Jurusan Teknik Lingkungan, Teknik Industri,dan Teknik Elektro bulan Maret s/d Juli 2009 pada Fakultas Teknik. |
| 23 | 5212 | PNP | Bendahara Pengeluaran Universitas Andalas | 02338/PNP/H/LS/Rek 1 | 05/11/2009 | 12.250.000 | Pembayaran honorarium penyusunan laporan dan evaluasi beasiswa dosen studi lanjut S2/S3 tahun 2009 (tanggal 4 Juli s/d 28 Agustus 2009) pada Bidang I. |
| 24 | 5121 | PNP | Bendahara Pengeluaran Universitas Andalas | 02339/PNP/H/LS/Rek 1 | 05/11/2009 | 7.600.000 | Pembayaran uang lelah pelayanan hari Sabtu dan sore Perpustakaan bulan Juli s/d Agustus 2009 pada Bidang 1. |
| 25 | 5212 | PNP | Bendahara Pengeluaran Universitas Andalas | 02340/PNP/H/LS/Rek I | 05/11/2009 | 63.100.000 | Pembayaran honorarium tim pengelola, operator, tim finishing dan penaggungjawab program studi pembuatan data Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) tgl 1 Agustus s/d 30 September 2009 pada Bidang I |
| 26 | 5121 | PNP | Bendahara Pengeluaran Universitas Andalas | 02341/PNP/H/LS/Rek 2 | 05/11/2009 | 51.275.000 | Pembayaran belanja honorarium bulan Januari s/d Agustus 2009 pada KPTU. |
| 27 | 5241 | PNP | Bendahara Pengeluaran Universitas Andalas | 02342/PNP/LS/FK | 05/11/2009 | 17.870.300 | Pembayaran biaya perjalanan dinas pada Fak.Kedokteran |
| 28 | 5231 | RM | CV.Andalas Enam Tiga, | 02343/EP/LS/Rek 2 | 05/11/2009 | 7.089.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pemeliharaan kendaraan dinas Fak.Teknik sesuai SPK No.50/BBPT/SPK/RM/FT-Unand/2009 Tgl.12 Oktober 2009.Nilai SPK Rp 7.089.000,- |
| 29 | 5212 | PNP | Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas | 02344/PNP/LS/LPM | 05/11/2009 | 25.000.000 | Pembayaran lunas (100%) pekerjaan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Univ.Andalas sesuai SPK nomor 647/H.16/PM/DIPA/X/2009 tanggal 5 oktober 2009. Nilai SPK Rp. 25.000.000,- |
| 30 | 5231 | PNP | PT.SALSABEEL, | 02345/PNP/LS/FT | 05/11/2009 | 13.036.500 | Pembayaran premium bulan Oktober 2009 keperluan Fak.Teknik sesuai SPK nomor 002/PRLT/SPK/FT/PNP/Unand-2009 tanggal 2 Februari 2009. Nilai SPK Rp.13.036.500,- |
| TOTAL | 898.204.050 |
Demikian disampaikan.
Terimakasih
Tim Monev
| NO. | BKPK | BEBAN | CARA TARIK | SUMBER DANA | NO. SPM | TGL. SPM | NILAI SPM | URAIAN PEMBAYARAN |
| 1 | 5231 | D | 0 | 05 | 02316/PNP/LS/FT | 05/11/2009 | 12.182.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pemeliharaan/perbaikan AC, komputer,listrik dll sesuai kontrak no.24/PRLT/SPK/PNP/FT-Unand/2009 tanggal 21 Juli 2009. Nilai kontrak Rp.12.182.000,- |
| 2 | 5211 | D | 0 | 05 | 02317/PNP/LS/Faperta | 05/11/2009 | 49.963.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan keperluan sehari-hari perkantoran Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian sesuai kontrak nomor 37/BPPT/SPK/PNBP/Faperta-UA/2009 tanggal 3 September 2009. Nilai kontrak Rp.49.963.000,- |
| 3 | 5321 | D | 0 | 05 | 02318/PNP/LS/FE | 05/11/2009 | 7.507.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan Wireless TOA Program S1 Reguler Fakultas Ekonomi sesuai kontrak nomor 22/PRLT/SPK/PNP/FE/Unand/2009 tanggal 8 September 2009. Nilai kontrak Rp.7.507.000,- |
| 4 | 5211 | D | 0 | 05 | 02319/PNP/LS/FE | 05/11/2009 | 49.535.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan bahan untuk pelaksanaan Tupoksi Program S1 Reguler Fakultas Ekonomi sesuai kontrak nomor 2/BBPT/SPK/PNP/FE/Unand/2009 tanggal 20 April 2009. Nilai kontrak Rp.49.535.000,- |
| 5 | 5231 | D | 0 | 05 | 02320/PNP/LS/FE | 05/11/2009 | 2.790.000 | Pembayaran pengadaan premium Bulan September 2009 untuk keperluan Prog.D.III Reguler Mandiri Fak.Ekonomi sesuai SPK No:02/SPK/PPB/D.III.RM/II/FEUA/2009 Tanggal 3 Agustus 2009. Nilai SPK Rp 13.950.000,- |
| 6 | 5211 | D | 0 | 05 | 02321/PNP/LS/FE | 05/11/2009 | 39.587.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan bahan untuk pelaksanaan Tupoksi Prog. MM Fakultas Ekonomi sesuai kontrak nomor 9/BBPT/SPK/PNP/FE/Unand/2009 tanggal 1 Juni 2009. Nilai kontrak Rp.39.587.000,- |
| 7 | 5231 | D | 0 | 05 | 02322/PNP/LS/Rek 2 | 05/11/2009 | 27.247.500 | Pembayaran lunas (100%) atas pengadaan premium untuk keperluan kendaraan dinas KPTU bulan Juni 2009 sesuai SPK Tanggal 8 Juni 2009 Nomor 17/PRM/KPTU/PNP/UNAND-2009.Nilai SPK Rp.27.247.500,- |
| 8 | 5211 | D | 0 | 05 | 02323/PNP/LS/Rek 2 | 05/11/2009 | 89.273.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan keperluan sehari-hari perkantoran Rektorat sesuai kontrak nomor 113/BBPT/Kontrak/PNP/Unand/2009 tanggal 22 Juni 2009. Nilai kontrak Rp.89.273.000,- |
| 9 | 5361 | D | 0 | 05 | 02324/PNP/LS/FE | 05/11/2009 | 24.750.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Fakultas Ekonomi Unand sesuai kontrak nomor 23/BBPT/SPK/PNP/FE/Unand/2009 tanggal 10 September 2009. Nilai kontrak Rp.24.750.000,- |
| 10 | 5231 | D | 0 | 05 | 02325/PNP/LS/Rek 2 | 05/11/2009 | 27.000.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pengadaan premium untuk keperluan kendaraan dinas KPTU bulan Juli 2009 sesuai SPK Tanggal 6 Juli 2009 Nomor 21/PRM/KPTU/PNP/UNAND-2009.Nilai SPK Rp.27.000.000,- |
| 11 | 5231 | D | 0 | 05 | 02326/PNP/LS/Rek 2 | 05/11/2009 | 28.755.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pengadaan premium untuk keperluan kendaraan dinas KPTU bulan Agustus 2009 sesuai SPK Tanggal 6 Agustus 2009 Nomor 26/PRM/KPTU/PNP/UNAND-2009.Nilai SPK Rp.28.755.000,- |
| 12 | 5211 | D | 0 | 05 | 02327/PNP/LS/FT | 05/11/2009 | 39.776.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan pakaian dinas Fakultas Teknik sesuai kontrak nomor 18/BBPT/SPK/PNP/FT-Unand/2009 tanggal 15 Juni 2009. Nilai kontrak Rp.39.776.000,- |
| 13 | 5211 | D | 0 | 05 | 02328/PNP/LS/FT | 05/11/2009 | 9.968.750 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan konsumsi untuk pelaksanaan kegiatan Wisuda I TA 2009/2010 Fakultas Teknik Unand sesuai kontrak nomor 26/BBPT/SPK/FT/PNP/Unand-2009 tanggal 14 Agustus 2009. Nilai kontrak Rp.9.968.750,- |
| 14 | 5211 | D | 0 | 05 | 02329/PNP/LS/Faperta | 05/11/2009 | 40.113.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan keperluan sehari-hari perkantoran Fakultas Ekonomi sesuai kontrak nomor 38/BPPT/SPK/PNBP/Faperta-UA/2009 tanggal 7 September 2009. Nilai kontrak Rp.40.113.000,- |
| 15 | 5231 | D | 0 | 05 | 02330/PNP/LS/Rek 2 | 05/11/2009 | 28.755.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pengadaan premium untuk keperluan dinas KPTU bulan September 2009 sesuai SPK Tanggal 8 September 2009 Nomor 32/PRM/KPTU/PNP/UNAND-2009.Nilai SPK Rp.28.800.000,- |
| 16 | 5211 | D | 0 | 05 | 02331/PNP/LS/FE | 05/11/2009 | 44.462.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan pakaian dinas pimpinan dan tenaga kependidikan Fakultas Ekonomi sesuai SPK nomor 17/BBPT/SPK/PNP/FE/Unand/2009 tanggal 10 Agustus 2009. Nilai kontrak Rp.44.462.000,- |
| 17 | 5211 | D | 0 | 05 | 02332/PNP/LS/Faperta | 05/11/2009 | 49.964.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan keperluan sehari-hari perkantoran Fak.Pertanian sesuai SPK Nomor 39/BPPT/SPK/PNBP/Faperta-UA/2009 Tanggal 8 September 2009.Nilai SPK Rp.49.964.000,- |
| 18 | 5211 | D | 0 | 05 | 02333/PNP/LS/FE | 05/11/2009 | 39.733.000 | Pembayaran lunas (100%) atas Pengadaan bahan untuk pelaksanaan Tupoksi Program D III Reguler Mandiri Fakultas Ekonomi Nomor 19/BBPT/SPK/PNP/FE/Unand/2009 Tanggal 14 Agustus 2009. Nilai SPK Rp.39.733.000,- |
| 19 | 5231 | D | 0 | 05 | 02334/PNP/LS/Rek 2 | 05/11/2009 | 28.755.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pengadaan premium untuk keperluan kendaraan dinas KPTU bulan Oktober 2009 sesuai SPK Tanggal 7 Oktober 2009 Nomor 38/PRM/KPTU/PNP/UNAND-2009.Nilai SPK Rp.28.755.000,- |
| 20 | 5231 | A | 0 | 01 | 02335/R/LS/Faperta | 05/11/2009 | 33.942.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pemeliharaan/pembersihan Gedung Fakultas Pertanian Bulan Sept s/d Okt 2009 sesuai SPK Tanggal 1 September 2009 No:40/PLK/SPK/Pemb/RM/UA-Faperta/2009.Nilai SPK Rp.33.942.000,- |
| 21 | 5211 | A | 0 | 01 | 02336/R/H/LS/Rek 2 | 05/11/2009 | 23.600.000 | Pembayaran belanja honorarium bulan September s/d Oktober 2009 pada KPTU. |
| 22 | 5123 | D | 0 | 05 | 02337/PNP/V/LS/FT | 05/11/2009 | 3.325.000 | Pembayaran belanja vakasi Penguji Sidang Jurusan Teknik Lingkungan, Teknik Industri,dan Teknik Elektro bulan Maret s/d Juli 2009 pada Fakultas Teknik. |
| 23 | 5212 | D | 0 | 05 | 02338/PNP/H/LS/Rek 1 | 05/11/2009 | 12.250.000 | Pembayaran honorarium penyusunan laporan dan evaluasi beasiswa dosen studi lanjut S2/S3 tahun 2009 (tanggal 4 Juli s/d 28 Agustus 2009) pada Bidang I. |
| 24 | 5121 | D | 0 | 05 | 02339/PNP/H/LS/Rek 1 | 05/11/2009 | 7.600.000 | Pembayaran uang lelah pelayanan hari Sabtu dan sore Perpustakaan bulan Juli s/d Agustus 2009 pada Bidang 1. |
| 25 | 5212 | D | 0 | 05 | 02340/PNP/H/LS/Rek I | 05/11/2009 | 63.100.000 | Pembayaran honorarium tim pengelola, operator, tim finishing dan penaggungjawab program studi pembuatan data Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) tgl 1 Agustus s/d 30 September 2009 pada Bidang I |
| 26 | 5121 | D | 0 | 05 | 02341/PNP/H/LS/Rek 2 | 05/11/2009 | 51.275.000 | Pembayaran belanja honorarium bulan Januari s/d Agustus 2009 pada KPTU. |
| 27 | 5241 | D | 0 | 05 | 02342/PNP/LS/FK | 05/11/2009 | 17.870.300 | Pembayaran biaya perjalanan dinas pada Fak.Kedokteran |
| 28 | 5231 | A | 0 | 01 | 02343/EP/LS/Rek 2 | 05/11/2009 | 7.089.000 | Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pemeliharaan kendaraan dinas Fak.Teknik sesuai SPK No.50/BBPT/SPK/RM/FT-Unand/2009 Tgl.12 Oktober 2009.Nilai SPK Rp 7.089.000,- |
| 29 | 5212 | D | 0 | 05 | 02344/PNP/LS/LPM | 05/11/2009 | 25.000.000 | Pembayaran lunas (100%) pekerjaan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Univ.Andalas sesuai SPK nomor 647/H.16/PM/DIPA/X/2009 tanggal 5 oktober 2009. Nilai SPK Rp. 25.000.000,- |
| 30 | 5231 | D | 0 | 05 | 02345/PNP/LS/FT | 05/11/2009 | 13.036.500 | Pembayaran premium bulan Oktober 2009 keperluan Fak.Teknik sesuai SPK nomor 002/PRLT/SPK/FT/PNP/Unand-2009 tanggal 2 Februari 2009. Nilai SPK Rp.13.036.500,- |
| TOTAL | 898.204.050 |
Ruangan Subbag. Monev - Keuangan Unand 